1、孝感市国土资源局市直系统2018年度部门预算编制说明目 录一、部门基本概况（一）主要职责（二）机构设置情况二、2018年度部门预算表（一）收支预算总表（二）收入预算总表（三）支出预算总表（四）财政拨款收支预算总表（五）一般公共预算支出表（六）一般公共预算基本支出表（七）政府性基金预算支出总表（八）财政拨款“三公”经费支出表三、部门预算收支及增减变化情况四、机关运行经费安排情况五、三公经费预算及增减变化情况六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、绩效项目目标管理情况九、基金预算编制情况十、专业性名词解释根据财政局部门预算编制统一要求，结合我局系统财政供养单位2017年度各项收入、支出情况和实际工
2、作的需要，对2018年各项收支作出了初步预算，现就部门预算编制情况作如下说明：一、部门主要职责及机构设置情况(一）本部门主要职责1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，参与市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。拟订全市有关国土资源管理、地质环境保护的规范性文件并监督实施；制定全市国土资源调查评价技术规程，拟订国土资源开发
3、利用标准。指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县（市、区）、乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制市级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报国务院、省、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地
4、确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。6、承担节约集约利用土地资源和提供全市土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管
5、理农村集体建设用地使用权的流转。制定禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担报国务院、省、市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。7、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。8、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案。管理矿业权评估和全市地质资料汇交，负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作。监督管理地热、矿泉水资源开发利用。9、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，
6、组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地质勘查单位资质。10、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采对地质环境造成危害和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。11、承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。12、依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资
7、源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理市出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。13、实施国土资源科技与外事工作规划，推进国土资源科技进步，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。14、负责孝感市本级（含孝感城区、开发区以及双峰山旅游度假区）规划范围内土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用。15、负责贯彻执行中央和省有关不动产统一登记法律法规和不动产争议调处政策；指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；建立不
8、动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设。16、承办上级交办的其他事项。（二）机构设置情况机构设置情况：市国土资源局成立于1987年4月，原名孝感地区行政公署土地管理局，1993年地改市后，更名为孝感市土地管理局，2000年与孝感市地质矿产局合并后更名为孝感市国土资源局。孝感市国土资源局现有机关科室11个：办公室、行政审批科、规划科、财务科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、矿产开发管理与储量科、地质环境科、政策法规与执法监察科、党群工作科（老干部工作科）及设置监察室和工会；局属直属单位15个：城区分局（含四个国土资源所）、开发区分局、国土资源执法监察
9、局、国土资源交易中心、双峰山分局、土地收购储备供应中心、土地整理办公室、勘测规划院、临空区分局、信息中心、不动产登记中心。人员编制情况：市直国土系统财政供养单位现有15个（其中：公务员和参照公务员管理的单位共10个，事业单位5个），总定编人数259人，截止2017年12月底，市直国土系统财政供养单位实有人数有298人（其中，在职221人，退休人数74人）。具体情况如下：1、局机关核定行政编制人数38名。市国土资源局现有领导班子成员7名：局长1名、副局长4名、总工程师1名、执法监察局局长（兼）1名，截止12月底在实有人数71人，其中：在职人数为33人，退休人数38人。2、市国土执法局属（参公）事
10、业单位，定编人数为12人，现有领导班子成员3名：局长1名（副县级）、副局长2名（正科级），截止12月底实有人数14人，其中：在职人数为12人，退休人数2人。3、市国土局高新区分局属（参公）事业单位，定编人数为15人，现有领导班子成员3名：局长1名（副县级）、副局长2名（正科级），截止12月底实有人数18人，其中：在职人数为14人，退休人数4人。4、市国土局双峰山分局属（参公）事业单位，定编人数为5人，现有领导班子成员2名：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级），截止12月底实有人数5人，其中：在职人数为4人，退休人数1人。5、市国土局城区分局属（参公）事业单位，定编人数为43人，现有领导班子
11、成员3名：局长1名（副县级）、副局长2名（正科级），截止12月底实有人数46人，其中：在职人数为33人，退休人数13人。6、市国土交易中心定属全额拨款事业单位，定编人数为8人，现有领导班子成员3名：主任1名（副县级）、副主任1名（正科级），截止12月底实有人数12人，其中：在职人数为8人，退休人数4人。7、市土地收购储备供应中心定属全额拨款事业单位，定编人数为6人，现有领导班子成员3名：主任1名（副县级）、副主任1名（正科级）、总工1名（正科级），截止12月底实有人数10人，其中：在职人数为7人，雇员制3人。8、市土地整理办公室属（参公）事业单位，定编人数为18人，现有领导班子成员3名：主任1
12、名（副县级）、副主任2名（正科级），总工1名，截止12月底实有人数21人，其中：在职人数为18人，退休人数4人。9、临空经济区分局属全额拨款事业单位，定编人数为6人，现有领导班子成员2名：局长1名（副县级）、副局长1名（正科级），截止12月底实有人数6人，其中：在职人数为6人。10、国土资源信息中心属全额拨款事业单位，定编人数为8人，现有领导班子成员1名：主任1名（正科级），截止12月底实有人数3人，其中：在职人数为3人。11、不动产登记中心属全额拨款事业单位，定编人数为40人，现有领导班子成员3名：主任1名（副县级），副主任2名（正科级），总工程师1人，截止12月底实有人数38人，其中：在职
13、人数为38人。12、广场国土资源所属（参公）事业单位，定编人数为19人，现有领导班子成员2名：所长1名（正科级）、副所长2名（副科级），截止12月底实有人数21人，其中：在职人数为16人，退休人数5人。13、书院国土资源所属（参公）事业单位，定编人数为13人，现有领导班子成员2名：所长1名（正科级）、副所长1名（副科级），截止12月底实有人数12人，其中：在职人数为12人。14、新华国土资源所属（参公）事业单位，定编人数为14人，现有领导班子成员2名：所长1名（正科级）、副所长1名（副科级），截止12月底实有人数10人，其中：在职人数为8人，退休人数2人。15、车站国土资源所属（参公）事业单位
14、，定编人数为11人，现有领导班子成员2名：所长1名（正科级）、副所长1名（副科级），截止12月底实有人数11人，其中：在职人数为10人，退休人数1人。变化情况：与上年度情况相比，实有总人数增加9人，系从新招录干部1人，军转安置干部2人，县市区调入干部3人，上年度漏记雇佣职工3人。二、2018年度部门预算表本年度预算数据包含局机关和14个直属单位，具体如下：局机关、市国土执法局、市国土局高新区分局、市国土局双峰山分局、市国土局城区分局、市国土交易中心、市土地收购储备供应中心、市土地整理办公室、临空经济区分局、国土资源信息中心、不动产登记中心、广场国土资源所、书院国土资源所、新华国土资源所、车站国
15、土资源所。（1） 收支预算总表（二）收入预算总表（三）支出预算总表（四）财政拨款收支预算总表（五）一般公共预算支出表（六）一般公共预算基本支出表（七）政府性基金预算支出总表（八）财政拨款“三公”经费支出表三、部门预算收支及增减变化情况（一）2018年度财政拨款（补助）收入4236.4万元（含局机关和所属14个直属单位预算数据），其中：经费拨款（补助）收入2761.8万元，与上年度相比增加433.2万元，主要是2018年度财政拨款收入增加造成的；纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入1474.6万元，与上年度相比减少294.4万元，主要是2018年度从非税收入中安排的项目减少造成的。（二）2018
16、年度支出合计4236.4万元（含局机关和所属14个直属单位预算数据），其中，基本支出2761.8万元，与上年度相比支出增加433.2万元，主要是增加的公车改革补贴支出、工资改革增资支出和商品和服务支出标准增加造成的；项目支出1474.6万元，与上年度相比减少294万元，主要是进一步优化了项目支出内容，降低了支出成本造成了项目支出较上年度减少所致。四、机关运行经费安排情况2018年度市本级国土资源系统机关运行经费共计安排2761.8万元（含局机关和所属14个直属单位预算数据），人员经费安排2261.7万元，其中：在职人员基本工资783万元，津补贴（绩效工资）472.2万元，一次性奖金50.4万元
17、，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）197.4万元，对家庭和个人的补助5.2万元，住房公积金250.7万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）502.8万元；商品和服务支出500.1万元，其中：按标准测算的商品和服务支出352万元，保留公车运行费18.5万元，离退休人员生活补贴19.6万元，党政机关公车改革后交通补贴110.0万元。与上年度相比支出增加433.2万元，主要是增加的公车改革补贴支出、工资改革增资支出和商品和服务支出标准增加造成的。具体情况如下：（1） 局机关。机关运行经费497.7万元，人员经费375.9万元，其中：在职人员基本工资129.3万元，津补贴（绩效工
18、资）71.5万元，一次性奖金10.8万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）34.1万元，对家庭和个人的补助2.6万元（含1名遗属人员生活补助0.8万元），住房公积金43.5万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）84.1万元；商品和服务支出121.8万元，其中：按标准测算的商品和服务支出77万元，保留公车运行费7.4万元，离退休人员生活补贴10.0万元，党政机关公车改革后交通补贴27.4万元。（2） 孝感市国土资源执法监察局。机关运行经费160.7万元，人员经费128.2万元，其中：在职人员基本工资44.2万元，津补贴（绩效工资）25.6万元，一次性奖金3.7万元，改革性补
19、贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）11.6万元，住房公积金14.3万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）28.8万元；商品和服务支出32.5万元，其中：按标准测算的商品和服务支出19.5万元，保留公车运行费3.7万元，离退休人员生活补贴0.5万元，党政机关公车改革后交通补贴8.8万元。（3） 孝感市国土资源局高新区分局。机关运行经费177万元，人员经费138.3万元，其中：在职人员基本工资46.2万元，津补贴（绩效工资）28.4万元，一次性奖金3.9万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）13万元，住房公积金15.7万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）31.1
20、万元；商品和服务支出38.7万元，其中：按标准测算的商品和服务支出24.1万元，保留公车运行费3.7万元，离退休人员生活补贴1.1万元，党政机关公车改革后交通补贴9.8万元。（4） 孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局。机关运行经费54.8万元，人员经费42.8万元，其中：在职人员基本工资15.7万元，津补贴（绩效工资）7.9万元，一次性奖金1.3万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）3.7万元，住房公积金4.5万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）9.7万元；商品和服务支出12万元，其中：按标准测算的商品和服务支出9.2万元，离退休人员生活补贴0.3万元，党政机关公车改
21、革后交通补贴2.5万元。（5） 孝感市国土资源局城区分局。机关运行经费446.3万元，人员经费346.9万元，其中：在职人员基本工资119.5万元，津补贴（绩效工资）66.9万元，一次性奖金10.0万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）31.1万元，对家庭和个人的补助0.6万元，住房公积金40.9万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）77.9万元；商品和服务支出99.4万元，其中：按标准测算的商品和服务支出69.3万元，保留公车运行费3.7万元，离退休人员生活补贴3.4万元，党政机关公车改革后交通补贴23.0万元。（6） 孝感市国土资源交易中心。机关运行经费98.9万元，
22、人员经费95.9万元，其中：在职人员基本工资33万元，津补贴（绩效工资）26.7万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）6.1万元，对家庭和个人的补助0.2万元，住房公积金9.3万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）20.6万元；商品和服务支出3万元，其中：按标准测算的商品和服务支出1.9万元，离退休人员生活补贴1.1万元。（7） 孝感市土地收购储备供应中心。机关运行经费92.2万元，人员经费79.9万元，其中：在职人员基本工资23.3万元，津补贴（绩效工资）20.5万元，一次性奖金1.4万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）8.3万元，住房公积金8.7
23、万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）17.7万元；商品和服务支出12.3万元，其中：按标准测算的商品和服务支出12.3万元。（8） 孝感市土地整理办公室。机关运行经费217.5万元，人员经费176.2万元，其中：在职人员基本工资60.4万元，津补贴（绩效工资）35.8万元，一次性奖金5.0万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）15.8万元，对家庭和个人的补助0.2万元，住房公积金19.4万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）39.6万元；商品和服务支出41.3万元，其中：按标准测算的商品和服务支出28.7万元，离退休人员生活补贴1.1万元，党政机关公车改革后交通补贴1
24、1.5万元。（9） 孝感市国土资源局临空经济区分局。机关运行经费72.0万元，人员经费59.7万元，其中：在职人员基本工资20.3万元，津补贴（绩效工资）12.3万元，一次性奖金1.7万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）5.5万元，住房公积金6.5万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）13.4万元；商品和服务支出12.3万元，其中：按标准测算的商品和服务支出12.3万元。（10） 孝感市国土资源档案信息中心。机关运行经费29.6万元，人员经费27.7万元，其中：在职人员基本工资8.5万元，津补贴（绩效工资）8.6万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）
25、2.0万元，住房公积金2.6万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）6.0万元；商品和服务支出1.9万元，其中：按标准测算的商品和服务支出1.9万元。（11） 孝感市不动产登记中心。机关运行经费353.8万元，人员经费345.8万元，其中：在职人员基本工资133.5万元，津补贴（绩效工资）78.1万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）25.9万元，对家庭和个人的补助0.7万元，住房公积金33.5万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）74.1万元；商品和服务支出8.0万元，其中：按标准测算的商品和服务支出8.0万元。（12） 孝感市国土资源局广场国土资源所。机关运行经费19
26、7.7万元，人员经费157.6万元，其中：在职人员基本工资53.4万元，津补贴（绩效工资）31.4万元，一次性奖金4.5万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）14.0万元，对家庭和个人的补助0.9万元，住房公积金18.1万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）35.3万元；商品和服务支出40.1万元，其中：按标准测算的商品和服务支出29.3万元，离退休人员生活补贴1.3万元，党政机关公车改革后交通补贴9.5万元。（13） 孝感市国土资源局书院国土资源所。机关运行经费140.2万元，人员经费113.4万元，其中：在职人员基本工资37.8万元，津补贴（绩效工资）23.3万元，一
27、次性奖金3.2万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）10.4万元，住房公积金13.2万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）25.5万元；商品和服务支出26.8万元，其中：按标准测算的商品和服务支出20.0万元，党政机关公车改革后交通补贴6.8万元。（14） 孝感市国土资源局新华国土资源所。机关运行经费104.7万元，人员经费77.8万元，其中：在职人员基本工资25.8万元，津补贴（绩效工资）15.7万元，一次性奖金2.2万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）7.2万元，住房公积金9.4万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）17.5万元；商品和服务支出
28、26.9万元，其中：按标准测算的商品和服务支出21.6万元，离退休人员生活补贴0.5万元，党政机关公车改革后交通补贴4.8万元。（15） 孝感市国土资源局车站国土资源所。机关运行经费118.7万元，人员经费95.6万元，其中：在职人员基本工资32.1万元，津补贴（绩效工资）19.5万元，一次性奖金2.7万元，改革性补贴（交通补贴、通讯补贴、物业补贴和住房补贴）8.7万元，住房公积金11.1万元，社会保障缴费（养老保险和医疗保险）21.5万元；商品和服务支出23.1万元，其中：按标准测算的商品和服务支出16.9万元，离退休人员生活补贴0.3万元，党政机关公车改革后交通补贴5.9万元。五、三公经费
29、预算及增减变化情况2018年度市本级国土资源系统“三公”经费预算支出46.5万元（含局机关和所属14个直属单位数据），其中：公务接待预算支出18.8万元、因公出国（境）1人次，预算支出6.5万元、公车购置及运行维护费预算支出21.2万元，主要是本系统9辆公车的日常运行费用（含公车改革单位保留的公车5辆和未公车改革单位的公车4辆）。与上年度相比较，“三公”经费支出预算下降了23%，其中，公务接待预算支出同比下降了20%、因公出国（境）预算支出和人数与上年度持平、公车购置及运行维护费预算支出同比下降了30%。下降原因，主要是我局严格落实中央“八项”规定，加强本系统“三公”经费的支出管理，从严控制“
30、三公”经费开支导致相关费用逐年下降。六、政府采购情况本年度市直国土系统政府采购预算金额698.4万元，其中，资产购置预算金额297.1万元、工程及服务采购预算金额401.3万元。政府采购预算支出与上年同比下降了44%，主要是因为我局加强了本系统政府采购网上备案管理，严格执行资产配置标准和政府购买服务的绩效管理，有效降低了机关运行成本。七、国有资产占用情况截止2017年底，市直国土系统国有资产账面原值为2016.39万元，其中：房屋建筑物27884.39平米，账面金额961.25万元、车辆13台，账面金额235.68万元、一般通用设备账面金额742.72万元、办公家俱64.16万元、无形资产12.58万元。八、绩效项目目标管理情况2018年度，我局对非税收入中安排的项目资金达50万元以上的11个项目纳入了项目绩效目标管理，预算金额1120.8万，后期将对这11个项目进行监控管理。九、基金预算编制情况无。十、专业性名词解释：1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。28
