1、2019年度部门预算目 录1、 部门基本情况2、 收入预算情况3、 支出预算情况 四、预算收支增减变化情况 五、机关运行经费安排情况说明 六、政府采购情况 七、国有资产占用情况 八、预算绩效目标 九、空表情况说明 十、名词解释 十一、附表新郑市残疾人联合会基本情况说明一 部门基本情况（一）部门主要职责1、加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难，做好服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、宣传、贯彻中华人民共和国残疾人保障法和有关残疾人事业的法律、法规，维护残疾人的合法权益。4、弘扬
2、人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。6、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。8、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；开展与其他地区间残疾人事业的交流与合作。9、组织开展残疾人事业的募捐活动。10、承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。(
3、二)、内设机构及下属单位根据残疾人联合会的职责，设6个内设机构1、办公室2、理事办3、 维权部4、康复部5、组联部6、 教育就业部（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制89人，其中：事业编制89 人；在职职工79 人，离退休人员19人等。（4） 车辆构成情况车辆2辆二、 收入预算说明2019年收入预算2916.8万元，其中：一般公共预算2775.8万元（财政拨款2290.8万元，专项收入 485万元），政府性基金收入 141万元。3、 支出预算说明2019年支出预算2916.8万元，其中：基本支出321.82万元，项目支出2594.98万元（1） 按功能科目分类，一般公共服务
4、支出1.51万元;社会保障和就业支出2744.23万元；卫生健康支出12.03万元；城乡社区支出141万元；住房保障支出18.03万元（2） 按支出用途分类，包括基本支出321.82万元，其中：工资福利支出297.7万元，商品和服务支出20.81万元，个人和家庭补助支出3.3万元，资本性支出2594.98万元;项目支出2594.98万元主要项目：1、 专职委员工资36万元2、阳光家园30万元3、中秋节及盲人节活动15万元4、其他残疾人事业支出1028.98万元5、残疾人基础设施改造10万元6、地税代征费90万元 7、春节扶贫50万元8、残疾人及残疾人工作者经费50万元9、协会经费10万元10、
5、征收残疾人保障金经费15万元11、助残日活动10万元12、残疾人无障碍设施改造30万元13、残疾人消费通讯补贴专项资金50万元14、残疾人基本状况调查经费30万元15、残疾人精准康复30万元16、0-14岁儿童抢救性康复项目120万元17、残疾人用品用具购置50万元18、重度残疾人补贴900万元19、残疾人工作者经费40万元四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算2775.8万元，政府性基金收支预算141万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少552.45万元，部分项目从政府基金安排；政府性基金收支预算增加141万元，地税代征费
6、及残疾人就业保障金支出从政府基金支出；（二） 一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算支出预算2775.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务1.5万元，占0.05 %；社会保障和就业支出2744.23万元，占98.9%；医疗卫生支出12.02万元，占0.43%；住房保障支出18.03万元，占0.62%。（三） 一般公共预算基本支出预算情况说明2019年一般公共预算基本支出预算321.82万元，其中：人员经费297.71万元，主要包括：基本工资96.5万元； 津贴补贴77.86万元；机关事业单位基本养老保险结算61.13万元；事业单位医疗12.02万元；机关事业单位基本养老保险30.
7、06万元；住房公积金18.03万元；工伤保险0.3万元；失业保险1.05万元；生育保险0.76万元；公用经费20.81 万元，主要包括：工会经费1.51万元；办公费 5.2万元；印刷费3万元；福利费3.15万元 ；水费 1万元；公务用车运行维护费3万元；电费1.8万元；邮电费1万元；其他商品和服务支出0.05万元；差旅费0.8万元；公务接待费0.3万元。（四）政府性基金支出预算情况说明2019年政府性基金支出预算141万元，主要包括地税代征费90万；专职委员工资36万；残疾人保障金征收经费15万；（五）“三公”经费支出预算情况说明2019年“三公”经费预算 3.3万元。其中，因公出国（境）费
8、0元，公务用车购置费0 元，公务用车运行维护费 3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.3万元。与2018年比无增减。五、机关运行经费安排情况说明 2019年，运行经费安排20.81万元，主要用于机关运行 ，其中：工会经费1.51万元；办公费 5.2万元；印刷费3万元；福利费3.15万元 ；水费 1万元； 公务用车运行维护费3万元；电费1.8万元；邮电费1万元；其他商品和服务支出0.05万元；差旅费0.8万元；公务接待费0.3万元。六、 政府采购情况 2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。七、 国有资产占用情况截至 2018年 1
9、2 月 31 日，本部门共有车辆2 辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是 残疾人流动服务车 ；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套） 八、预算绩效目标在市委市政府和郑州市残联的正确领导下、扎实工作，积极作为、强化管理全市残疾人工作及市委市政府安排部署的各项目标性工作。九、空表情况说明空表主要是因为没有此项支出。十、名词解释1.机关运行费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费，维修费，保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费，食宿费等支出。
