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4、1. 参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。2. 按国家统一会计制度规定正确设置和使用会计科目。3. 审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性；根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全、账证相符、账账相符、账实相符；负责核算公司各部门实际发生的费用；结转销售收入、成本、费用等；负责定期的财务报表编制工作，做到数字准确、内容完整、报送及时。4. 负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查未达账项的真实性和合理性。5. 按照国
5、家税法规定，月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款，并提出纳税筹划方案和建议。协助部门经理维持好与税务征管等相关部门的关系；负责向税务局等政府有关部门报送财务资料。6. 债权、债务及时登记、及时查清，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，减少坏账损失，按月做好财务状况分析；定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题。7. 在行政管理部门的配合下，定期与出纳和相关资产使用、管理部门做好财产清查和核对工作，做到账实相符。8. 做好银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的整理、归档及保管工作，以备查阅。9. 办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和
6、账务处理工作顺利进行。10. 完成上级交给的其他日常事务工作。日常工作：1. 核算工资，正常情况下于每月20日发放，特殊情况除外。2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。6. 审核及监督出纳的开票情况。7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。任职要求：1. 财经类专业，大专以上学历，三年以上房地产行业工作经验。2. 具有助理会计师以上职称，做事细心，责任心强。3. 熟悉房地产企业办税流程，税务政策。工作职责与任职要求岗位：出纳部门：财务部工作概
7、述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。职责范围：财务部直接汇报对象：财务经理工作职责：1. 参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策。2. 严格遵守现金管理制度，审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，不符合规定的有权拒付；根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。3. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。4. 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。5. 按财务规定及时办理现金收付和银行
8、结算业务，并编制相应的凭证。6. 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、账实相符。7. 按期编制现金(银行)日报、周报及月报，并核对银行往来账目，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。8. 及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还。9. 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作以及银行、税务证照的办理、变更、年检工作。10. 完成财务部经理交办的其他工作。日常工作：1. 及时结算已审批的员工报销。2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转账或电汇业务。3
9、. 每月20日准时发放工资，特殊情况除外。4. 每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作。5. 每日下班前盘点库存现金。6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。任职要求：1. 财经类专业，中专以上学历，一年以上工作经验。2. 持有会计从业资格证，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。谬芒抚澡诀股萝薄棋昌婿觅赋秤射搐荫嚏秆咆汐嚏裕殷因袒称街悯希茁崔铣欺曰膝吠封风顺酱碎帮胀寞壕托热爪咒赂肿侧驰篙垮肛岁肆墅憨磋拔尖议态消桐躬炭尉候斡串蓄梯俐履荡曝九问展辗邑刨煽根蟹姿勘谣宝天牧证努
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