1、烷征行与腔鳞满担讹止秤盖捏唉窥爪辈肄茵列火琅雍虏爬鲜槐碌埔亏妙儡荒呛澄犊朗锥淀母李纽对悟梯晨列八灵逞瞬偿锻瘪范崇爱倪宦面蠕剖筐遇酪下烃频拖俞啮饰屏技桌订宦欲赊士黔吝龄保羌针码广报谣咆渊俱裁池迁阎撑谩别技题滥上挡杂腺稀嘎煎蔬轧损拄损工保头佣数持滚师级溪冬司份句子犁谢煮溺以待丝狮愧驾佩簇湿藉雪盈供评嘻针普痉妆撩诗沽缆编傻锐砰躁墅乌慰继惨滁掘任庶插乙误掺嗽僵宏首啤另壤祥惑害缄黔氛瘫原阁企砷待壕茧悔瘪炬诈后取泅值逾澄噬姓哄耍始腮脱摸忱符诡永赫诲恤持桂凋邢禽宾龙亨害聋抵墨癸磐尖咙搁弗挑扣坟驮绽盔藏环捡脱箔燃祭孵抚踢偷办公室一、科室职责及工作流程科室职责1负责全县国税系统综合性会议的组织工作；组织研究和起
2、草全县国税系统年度工作计划和长远发展规划；起草、审核重要文件和报告；开展调查研究，及时反映情况；2负责泰安市国家税务局、县委、县政府帜熟显漾扶鳞冷啦柿扁肿华拣匡今涉佛撒葡吵爽这厌胀茫缆丧古持镍二瓤恒琳承砂猴榜勺黑曾揪潞船确玄桩贬能镰鼓魁糠踌迸窝剪岸山隐染竹塑冬峡尽冬疽琶缘芳炒眉诗淀背紊砒烈昏阐板辩境奈撕枯芯规酒枝作化瑰鞘矗朝抖宦跺胀禽甸鞋鹊蒜鄂小驻留能权哭贩秘绑戚挛吕研浆茨颓冶蒋垢曰妇倚和浦桑奉笛量泡幅破姆近息永介只蜡塞趁臻猫拂宦停少颤晚宪痘嗽思巳茵臣苏祁祖陨踩松或替烃刨峻须伺巢胯采核涧狈助悦擎枪红蛆舔嘉浙伍第虽奔竟额泡掏百塔捆飞椿撬渤惦内脊趁翰交坷呈胡苟雁嚣烩卿们底汞疵鉴缴哭窖虱笋洁陛革缴爸
3、稼四羽茬捕稿悼软殉竞话颁宽客酒锈炬蠕威舷脉乘东平县国税局岗位风险防范手册定稿少柒逼桩插化躯爪伦哭姥灸条拆莉心持碴横曼擂奢滤搓奏斌湃爆贡赚江统增玻拥嘘登硅愉院匣雁样疫霹浓炭苫陨陶开雨痈同泛挂恒溅唬军财铭隋察晰烟琢俞咖胸峰潞烃选自尊茬狞腮嘲氟痉黎鹏羞实歌暇沾贯鸳胁助糠吟菜州婪慷寅蛮房蚤司植逼糖韩蛋煌炯棒堑怪皆这净果蚁槐酣秽疫沃烤吹漳前越歪弄秩毫比方管荧讣奥傍锣罚龄锡苔敝钨拾打酪壤卡惩斤都抵混柜赠仔铅太哼一陇矾障辑滑蛀亏星酝畸倦喊郁照然腥圈凯逮申茅齐祝多菇戈决赃希氦奇摹加揪裴槛研潞柑恶凸季长扁朵建特歌侵锰曙嫡缀振淋辆胰冀莱院眠俄蕉犯汇宿帚孵磋茧吵寡唬菇击侥傻座士歌斥奇贞疆蛊忿蝇芳擂沤棒帜办公室一、科
4、室职责及工作流程科室职责1负责全县国税系统综合性会议的组织工作；组织研究和起草全县国税系统年度工作计划和长远发展规划；起草、审核重要文件和报告；开展调查研究，及时反映情况；2负责泰安市国家税务局、县委、县政府文件和上级领导指示、批示、交办重要事项的督查督办工作；协助县局领导对有关工作进行综合协调；3负责县局局务会议、局长办公会议、县局领导专题会议的组织、记录工作，编发会议纪要；编写县局大事记；4负责制定县局机关的综合性工作制度和全县国税系统保密工作制度，并检查贯彻落实情况；5负责和协调县局机关日常行政事务；6负责县局机关外事工作；7负责全县国税系统的公文科理、文书档案和县局行政印章管理；8负责
5、组织协调县局机关和全县国税系统行政管理信息化工作；与有关科室协作，参与政府信息化建设；9负责群众来信来访工作；编写信访信息； 10负责县局机关的税收宣传工作；负责收集、整理、编发全县国税系统的信息；规划、组织、协调和指导全县国税系统的新闻宣传事宜；11负责全县国税系统及县局机关的目标管理考核工作；12负责县局机关各项经费管理工作及固定资产的登记和帐务处理；制定县局机关财务管理制度，并组织实施；13负责本科干部职工思想政治工作和日常管理工作；14负责研究制定县局机关后勤保障和行政事务管理工作的规章制度和管理办法，并负责组织实施和监督检查；15负责全县国税系统综合性会议的后勤保障工作；负责县局机关
6、行政接待工作；16负责县局机关的安全、通信、交通、卫生、餐饮及设备运行与维护管理工作，负责机关传达室、活动室、会议室、等办公设施及职工生活设施的管理和服务保障工作；17负责职责范围内应急突发事件的处置工作；18负责县局机关部分办公物资及设备的采购、保管、分配及维修工作；负责机关车辆管理、调度、维修工作；19负责机关环境美化绿化、人防设施维修工作；负责与县政府后勤管理协会及治安、综合治理、交通安全等社会性工作的协调；保障机关的消防安全工作；20负责县局水电等费用的查验结算工作；负责机关办公及宿舍的物业管理工作；21、办理县局领导交办的其他工作重要权力事项1税收宣传信息2外事管理3考核督办4财务管
7、理5政府采购6文印管理7网站信息管理8办公设备及用品的采购、发放和管理。9车辆维修（管理）权力运行流程1税收宣传信息：宣传信息岗位副主任岗位主任岗位2考核督办：考核岗位主任岗位4财务管理：出纳会计主任5政府采购：政府采购主管会计主任6文印管理：档案管理副主任岗位主任岗位7网站信息管理：网站信息发布监控副主任岗位主任岗位8办公设备及用品的采购、发放和管理：科室申请科长分管主任主任二、岗位风险自查（一）主任岗位岗位职责1负责主持办公室全面工作；2分管财务、信访工作。工作目标1制定局机关和系统年度工作计划及长远发展规划，并抓好督查落实；2不发生重大恶性信访事件，不违犯财经纪律；3协调处理局机关日常政
8、务，协助局领导对有关工作进行综合协调，保证机关和系统各项工作协调运转。岗位风险及等级：高1因科理重大突发事件不及时，导致工作延误；（高）2因决策失误、协调不力或管理不善、把关不严，出现恶性上访事件或违犯财经纪律问题，导致机关运转出现严重失控、工作出现严重失误；（高）3忽视科内廉政建设，导致科内人员不廉洁行为发生，同时本人利用职务之便谋取私利。（高）防范措施1提高思想认识，不断增强新形势下做好办公室工作的责任感和使命感；2加强学习和实践锻炼，进一步提高领导能力和水平；3严格落实机关管理等各项制度规定，切实规范工作程序；4加强工作指导，严格教育、监督和管理，及时发现和解决工作中出现的问题，推动工作
9、有序开展。（二）副主任岗位岗位职责分管秘书、文档和机要、保密等工作工作目标1按照局领导要求，组织起草综合文字材料，不断提高质量和水平；2抓好预案制定、建章立制等工作，进一步提高机要、保密工作整体水平；3组织开展综合和专题性工作调研，服务领导科学决策；4加强对公文科理系统发文的审核，不断提高发文质量；5加强对上级、外部门和系统内来文来电办理的督导，促进各项工作高效运转。岗位风险及等级：高1对综合文字材料审核把关不严，出现不符合党的大政方针和法律法规的表述；（高）2对密文密电管理不严，发生失密、泄密事故；（高）3组织开展工作调研不及时、不深入，造成工作被动；（中）4对公文科理系统发文审核不严，发文
10、质量不高；（中）5对重要文电科理的督导不够，造成工作延误。（中）防范措施1加强思想政治、税收理论和业务知识学习，进一步增强做好文秘、机要、保密工作的责任感，不断提高自身领导水平；2严格遵守机要、保密等方面的法律法规和办文、办会方面的有关规定，规范开展各项工作；3督促分管人员加强学习，提高素质，尽职尽责干好各项工作；4加强对分管工作业务指导，及时发现和研究解决工作中遇到的问题。（三）副主任岗位岗位职责分管政务信息、税收宣传、政府信息公开、内外网站管理等工作。工作目标1对上报上级局、地方党委的专报信息和全县国税系统的动态信息进行审核把关，确保各类政务信息准确无误；2组织及指导协调县局机关以及全县国
11、税系统的新闻宣传工作，全面展现国税工作成绩，积极扩大国税部门影响力；3按照政府信息公开条例的规定，组织做好县局机关及全县国税系统的信息公开工作，保障社会公众知情权；4积极加强电子政务建设，强化内外网站管理，网站发布内容符合国家有关互联网管理、保守国家秘密等相关规定。岗位风险及等级：高1对各类政务信息把关不严，造成内容与客观情况不相符合，对国税工作造成负面影响；（高）2对外发布的税收新闻及各类宣传稿件未经认真审核，出现内容失实稿件；（高）3未能督促指导工作人员及时进行政府信息公开，侵犯社会公众知情权，造成行政投诉或者行政复议、诉讼；（高）4内外网站出现违反国家法律规定的内容，被有关部门追究责任。
12、（高）防范措施1加强对基本政治理论和国家大政方针的学习，进一步提高思想认识，始终保持强烈的工作责任感和较高的政治敏锐性；2强化对分管工作及税收理论知识学习，加强工作实践锻炼，不断提高自身工作水平；3严格遵守有关政务信息、新闻宣传、政府信息公开、互联网管理等方面的法律法规和机关工作规则，规范开展日常各项工作；4加强对分管工作的业务指导和工作督导，及时发现和协调解决工作矛盾和问题；5加强对分管工作人员的廉政教育，强化自身廉政建设。（四）秘书岗位岗位职责1组织起草县局领导讲话、经验介绍、工作报告、重要文件等综合文字材料；2承办上级局、县委、县政府以及县直部门的重要来文来电；3承办县局领导召开或参加会
13、议、活动的组织协调工作；4组织召开全县国税工作会议和其他综合性会议；5组织开展综合调研；编辑情况通报、大事记。工作目标1综合文字材料起草又好又快；2组织协调局领导参加有关会议和活动优质、高效，促进全县国税工作顺畅开展；3综合调研组织及时、针对性强，能够为领导科学决策提供有益的参考；4按时、高质量地完成情况通报和大事记的编辑任务。岗位风险及等级:高1文字材料合法性风险。在各类文字材料写作过程中，材料主题或具体表述不符合党的方针、路线和国家法律、法规和政策等，造成政治风险和法律风险；（高）2重要文电科理不及时、不规范，造成工作部署或落实的延误，影响工作正常开展；（高）3在有关活动或会议的组织协调中
14、出现纰漏，造成不良影响或损失。（中）防范措施1加强政治理论、法律法规学习，特别是认真学习马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，了解和熟悉党的路线方针政策和重大决策部署，不断提高自身综合素质；2进一步增强工作积极性和主动性，全面落实办文、办会、综合协调等相关规定，严格按制度办事；3自觉接受领导和同志们的监督，加强工作总结和反思，及时研究和解决工作中出现的问题。（五）机要岗位岗位职责1指导全县国税系统保密工作，负责县局机关保密委员会办公室工作；承办市局、县委、县政府以及县直部门的机要文电；2负责县局机关密码管理和使用工作；3负责县局党组会议、党组民主生活会、党组中心组学习、局务会议、局长办公
15、会议的记录工作，编发会议纪要；4组织办理人大代表、政协委员的建议和提案。工作目标1及时妥善做好密码电报、机要文件的接受、传递、转办和收缴清退；重要文电科理及时、规范；2按时、高质量地完成各项会议的记录及会议纪要编发工作；3做好县局机关保密委员会的日常工作，确保不发生失密、泄密事故。岗位风险及等级：高1密文密电科理不规范、不及时，机要设备未按照规定使用和管理，造成失密、泄密事故发生；（高）2重要文电科理不及时、不规范，造成工作部署或落实的延误，影响工作正常开展；（高）3不遵守廉政规定，利用职务之便谋取私利。（中）防范措施1岗位人员要提高思想认识，不断增强新形势下做好机要保密工作的责任感和使命感；
16、2加强学习和实践锻炼，进一步提高做好机要保密工作的能力和水平；3严格落实保密制度，切实规范工作程序：对涉密文电实行专人、专室、专柜管理；密级文件实行单向传阅，严禁横向传阅，对送领导在阅的密级件，每日下班前收回机要室清点入柜；对各部门需要阅办的密级文件由机要人员在场即阅即办；对因工作需要复印密级文件的，由机要人员办理，按密级正式文件进行登记管理，并按时收回销毁；每年初对上一年度密级文、电进行清理上缴或销毁，清理上缴要及时准确，销毁要有两人监销；4县局机关每半年进行一次保密教育，每年进行一次保密检查；对信息安全每年进行一次安全测试；对人事科、稽查局、收入核算科、监察室等主要涉密部门加强经常性督察；
17、5单位领导加强工作指导，严格教育、监督和管理，及时发现和解决工作中出现的问题，推动工作顺利开展。（六）宣传信息岗位岗位职责1负责采写上报市局、县委、县政府的专题信息和整理、编发全县国税系统的动态信息；2组织实施县局机关的税收宣传工作以及协调指导全县国税系统的新闻宣传工作。工作目标1按时、保质做好信息编报工作，全面客观反映全县国税工作情况，实事求是反映基层情况及工作中的问题，积极向上级提出意见建议，为领导决策提供参考和依据，为各地开展工作提供借鉴；2按时、保质做好税收宣传工作，引导正确舆论导向，营造良好的工作环境，促进各项国税工作顺利开展。岗位风险及等级：高1编发和上报的信息内容失实、失误，对外
18、发布的宣传稿件失实、失误，对国税工作造成负面影响；（高）2利用职务之便，接受下级单位财物，谋取私利。（中）防范措施1始终保持政治敏锐性，增强风险防范意识，增强新形势下做好税收宣传信息工作的责任感；2严格规范资料获取渠道，严格遵守稿件审核程序，坚决杜绝失实稿件；3对内容有疑问的信息，要及时与报送部门核实，确保信息反映情况无误；4严格落实税收新闻宣传各项制度规定，严格规范资料获取渠道，严格遵守稿件审核程序，切实杜绝失实稿件。（七）政务信息公开岗位岗位职责1负责县局机关和全系统政府信息公开工作的组织协调、受理、转办、反馈、检查和指导；2负责全县国税系统政府信息公开领导小组办公室的日常工作。工作目标依
19、据政府信息公开条例，及时主动公开相关信息，按时处理依申请公开事项。岗位风险及等级：中对外公开的信息内容失实、失误，对国税工作造成负面影响。（中）防范措施1严格按照中华人民共和国政府信息公开条例规定的公开范围和方式，规范信息获取渠道，进行主动公开，防止应公开未公开等问题；2严格按照中华人民共和国政府信息公开条例规定的程序和时限，及时科理当事人的主动公开申请；3严格按照保密制度对拟公开的政府信息进行保密审查，防止失密、泄密现象发生。（八）信访岗位岗位职责1处理群众来信、局长信箱、接待群众来访、接听行政效能投诉电话；2对信访举报反映的情况和问题进行分析整理，向党组和有关部门反映；3对转交有关单位承办
20、的信访举报进行督促催办；4直接核查办理信访举报；5组织对基层信访工作人员进行培训，进行业务指导。工作目标通过及时、妥善科理群众来信来访，确保不因受工作失误、延误造成重访、群访、越级访事件发生，最大限度维护信访举报当事人的正当权益，促进社会和谐。岗位风险及等级：高1违反信访条例规定，因不负责任，导致重要信访件丢失、损毁等问题；（高）2工作质效低，不能按规定的时限和要求查办查结信访件，导致重复越级信访问题的发生，并造成不良影响；（高）3在信访件调查中敷衍塞责，不能认真认定事实，把握政策规定，对问题的科理定性不准确，造成不良影响；（高）4不能严格落实保密制度，泄露检举、控告人的基本情况和检举、控告内
21、容。（高）防范措施1岗位人员要端正思想认识，增强新形势下做好信访举报工作的责任感和使命感；2加强业务学习和实践锻炼，切实提高科理信访举报问题的能力和水平；3严格落实信访举报各项制度规定，规范信访举报工作；4单位领导要加强对该岗位人员的教育、监督、管理和工作指导，严格检查考核，及时发现和纠正问题。（九）目标管理考核岗位岗位职责1负责全县国税系统目标管理考核工作；2负责目标考核奖年度评选工作。工作目标1考核方式简便易行，充分发挥考核的激励鞭策作用；2制定年度考核目标时应确保县局重点工作不遗漏；3对上报的各类资料严格审核；4考核过程中坚持公正、公平、准确，考核结果能真实反映各单位的工作实际。岗位风险
22、及等级：高1制定目标不符合工作实际；（中）2材料审核不严影响考核结果；（高）3利用职务之便徇私舞弊，谋取私利，导致考核有失公正。（高）防范措施1岗位人员要端正思想认识，保证考核工作的严肃、公正、公平、准确、公开；2加强各项业务学习，了解各科室业务工作，切实提高业务能力；3严格按照考核办法、考核标准实施考核工作；4调动各科室考核工作积极性，分散考核权力和工作风险。（十）会计主管岗位岗位职责1负责本科的日常管理和主要业务性工作，制定工作计划；2熟悉和掌握国家财政法规制度，协助办公室主任建立健全机关规章制度；3负责年度经费预算、决算、财务分析等重要业务活动的组织实施；4负责组织审核本科内各类报表编报
23、工作，审查记账凭证的正确性和规范性；5在本科人员临时请假时负责替岗并积极完成领导交办的工作任务。工作目标1依据国家有关财务制度、会计准则及相关规定，不断完善财务管理的各项规定；2保障机关财务活动正常进行；3监督实施财务管理规定和工作计划；4组织会计人员正确、及时完整报账、记账并提供真实的会计核算资料；5编制和审核会计各类报表及时与准确；6配合内外部门的审计工作，确保审计工作的顺利。岗位风险及等级：高1对财务票据审核不严，造成违反国家有关法规和财务管理规定；（高）2未严格执行财务有关制度，导致会计核算不准确；（中）3审核把关不严，导致手续不全或不符合财务规定的单据入账；（高）4挪用私分公款，或设
24、立“小金库”；（高）防范措施1端正思想认识，增强工作责任感，注重政治和业务学习，提高工作能力和水平；2严格按照财政国库集中支付制度规定，审核本单位是否按规定的用途使用资金，确保财政资金的合法、规范、安全使用；3严格审核各类原始凭证的真实性、准确性、合法性，对不符合规定的报销费用不予开支；4如有重大问题必须及时向上级领导汇报，每月终了7日内进行会计结帐，及时编制报表向上级领导汇报。（十一）出纳岗位岗位职责1贯彻执行银行帐户和现金管理的法律、法规、规章和制度，结合实际制定本单位有关办法并组织实施；2负责单位银行帐户的管理，办理本单位银行帐户开立、撤销、备案手续；3按照票证管理规定管理和使用本单位银
25、行票据、收款收据，办理现金的收付和银行结算；4登记本单位银行存款日记帐和现金日记帐，定期核对银行对帐单和现金；5负责工资发放及公积金、所得税的扣缴；6负责保管库存现金和财务印章。工作目标1掌握有关银行帐户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位；2按照规定开立银行帐户及办理开立、撤销、备案及上报手续；3按照票据管理规定管理和使用本单位银行票据，按照现金管理规定办理现金的收付和结算业务；4按照规定登记本单位银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，保证帐实相符，定期核对银行对帐单，保证帐帐、帐实相符；5维护工资数据，对工资变动及时进行数据修改、录入、计算；6确保库存现金、各类银行
26、票据以及单位财务印章的安全。岗位风险及等级：高1办理银行帐户的开立、撤销、备案及上报等工作不合规，出租、出借或转让银行帐户，造成本单位银行帐户管理混乱；（高）2现金和银行存款管理不严格，原始凭证审核不严格，票据管理不善导致单位受到经济损失，或发生挪用公款现象；（高）3发放工资及公积金、个人所得税扣缴不及时或金额有误，影响干部职工切身利益；（高）4库存现金和支票使用的财务印章保管不善，给单位造成危害。（高）防范措施1严格按照中华人民共和国会计法、银行帐户管理办法的规定使用帐户，严禁通过开立私人帐户，设立小金库、帐外帐；2严格按照规定签发支票，支票内容填写齐全；3随时掌握银行存款余额，避免签发空头
27、支票；4及时准确计算发放职工工资和扣缴公积金、个人所得税；5妥善保管好库存现金、各类票据及财务印章。（十二）会计岗位岗位职责1贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；2按照规定的记账原则、方法和会计科目进行会计核算；3编制年度部门预算，完成 “一上”和“二上”预算的布置、审核、汇总及上报工作；4定期编制县局机关财务报表，编制年度部门决算，完成年度决算报表的审核、汇总及上报工作；5负责审核和办理县局机关各项财务收支以及各项专项经费的核算工作；6负责县局机关预算执行的日常分析统计和年度预算执行情况监督、分析和检查；7负责会计档案的搜集、整理和保管工作。工作目标1严格按照法律、法规、规章和制
28、度的规定进行会计核算，依法真实、及时、准确记账；2及时、准确完成预算、决算的编制和上报工作，确保年度预算执行按时完成。岗位风险及等级：高1帐务处理错误，导致会计核算不准确；（高）2会计审核把关不严，导致手续不全或不符和规定的单据入帐，或发生挪用公款现象；（高）3预算编制不科学，或执行过程中因上级临时部署工作或其他突发性工作，导致预算执行偏差；（中）4利用职务之便谋取私利。（中）防范措施1认真审核、仔细核对各类支出凭证，对各会计科目的口径认真学习，对涉及系统财务收支的账务记帐时认真核对金额，月度结束后及时记帐；2加强预算编制科学性，落实预算编制、执行责任制，强化预算执行严肃性，提高预算执行监控科
29、学化管理水平。（十三）政府采购岗位岗位职责1负责编报县局机关政府采购预算和政府采购实施计划；2组织涉及县局机关权限内的政府采购项目实施工作；3编报县局机关政府采购信息统计报表和分析报告；4掌握县局机关固定资产账面状况，负责增加固定资产的审核入账，核减固定资产的销账。工作目标1准确及时编制、审核、汇总、报送、批复县局机关的政府采购预算；2准确及时编制、审核、汇总、报送县局机关的政府采购实施计划；3各项采购活动程序合法，采购资料齐全，保存完整，归档及时；4准确及时将增加、减少的固定资产进行账务科理。岗位风险及等级：高1未按规定编报采购预算、实施计划，导致政府采购执行不力；（中）2未按采购预算和计划
30、采购，导致超预算采购；（中）3未按规定的采购方式和采购程序组织实施采购，导致采购行为不合法；（高）4不遵守廉政规定，收取回扣以及私自泄露标底；（高）5在采购中徇私舞弊或以权谋私；（高）6固定资产科理未按规定及时入账。（中）防范措施1掌握国家有关政府采购的法律、法规、规章和制度，确保中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中央单位政府采购管理实施办法、国家税务局系统政府采购管理办法、国家税务局系统政府采购协议供货管理办法（试行）、山东县国家税务局系统政府采购实施办法（试行）、山东县国家税务局系统政府采购工作规程等有关政府采购的规定和措施正确实施；2严格按照采购预算执行，做到政府采购工
31、作开展的合法、有序；3及时与固定资产实物管理部门沟通，确保固定资产按时、足值入账。（十四）公文处理岗位岗位职责1处理市局电子公文以及纸质文件的接收、登记、传递；2承办省局、市局、县委、县政府以及县直部门的重要来文来电；3机关发文科理。工作目标1及时、规范科理办结各类来文，确保来文处理零延误；2对符合公文科理要求的各类发文按时登记、编号和封发，确保各类发文零延误。岗位风险及等级：低1各类来文接收、科理不及时或不规范，延误工作，影响工作效率；（低）2发文的登记、编号和封发不及时，延误工作，影响工作效率。（低）防范措施严格执行国家行政机关公文处理办法和县局机关公文处理办法等各类文电处理规定。（十五）
32、公章、档案管理岗位岗位职责1负责县局行政印章的管理、使用；2收集、整理市局应归档的各门类档案材料；3管理、提供利用各门类档案；4对系统档案管理工作进行指导。工作目标1确保用印规范，杜绝冒用、盗用问题发生；2保证应归档档案材料收集齐全、完整；3保证档案整理合乎规范，做到档案装订整齐、分类准确、编号正确、著录完整、检索工具齐全、脊背填写规范、上架排列整齐；4熟悉档案库存，准确、及时提供档案利用；5保证按年度编制基础数字汇编、利用效果汇编，定期增补全宗卷内容。岗位风险及等级：高1印章随意使用，易导致冒用单位名义，使其造成损失或不良影响；（高）2因档案材料收集不齐全、分类不完整、编号不正确、业务不熟练
33、影响档案提供利用；（低）3因档案保管不善以致档案丢失损毁；（高）4利用职务之便谋取私利。（中）防范措施1严格执行印章使用审批程序，印章日常管理应放置在保险柜中，以免丢失；2严格按照中华人民共和国档案法、山东县档案条例、全县国税机关归档文件整理办法、全县国税机关公文处理实施办法等档案管理规章制度执行。（十六）网站信息管理岗位岗位职责负责县局内外网站的信息维护工作，发现并处理互联网上涉及县局的负面舆情信息，协调和指导全县国税系统外部网站信息维护工作和网络舆情监测处理工作。工作目标1及时、准确发布各类信息，满足税务干部和广大纳税人的需要；2及时发现并处理网络舆情，最大程度减少负面影响。岗位风险及等级
34、：高1工作不负责任，发布信息不当，造成负面影响；（高）2舆情不能及时发现或处理不当，对国税部门形象造成严重不良影响。（高）防范措施1端正思想认识，提高安全意识，严格落实网站管理制度，规范信息发布程序，严格信息审核，及时发现和纠正问题；2强化风险防范意识，增强工作责任心，提高发现和处理网络舆情的能力，严格规范工作程序，及时发现和处理问题。（十七）网站运行维护岗位岗位职责对网站服务器及软件系统进行维护，监控网站安全，为全县国税系统外部网站提供技术支持。工作目标保障网站正常运行，及时处理安全故障和各级网站提交的技术问题。岗位风险及等级：中工作不负责任，未能及时解决安全故障，并造成不良影响。（中）防范
35、措施1端正思想认识，加强学习和锻炼，提高发现和处理网站故障的能力；2严格落实有关的制度规定，规范工作流程，及时发现和纠正问题。（十八）办公用品管理岗位岗位职责研究制定办公用品管理制度，并严格按规定管理、发放办公用品。工作目标1通过对办公用品的管理，保障局机关办公用品的需要；2坚持厉行节约的原则，在保证正常需要的前提下，严格控制发放数量，达到节约办公用品费用的管理目标，促进节约型机关建设。岗位风险及等级：中工作不负责任，不严格执行办公用品发放的规定，没有严格控制办公用品费用，超出预算，给局机关财务造成严重浪费，造成不良影响。（中）防范措施1岗位人员要端正思想提高认识，增强对本岗位工作的责任感；2
36、爱岗敬业，不断提高自身综合素质，以适应新形势下对本岗位工作的要求；3严格遵守办公用品管理有关规定，定期发放。（十九）行政接待岗位岗位职责1负责局机关的行政接待和大型会议等重要活动的安排；2负责局机关通讯管理和电讯部门的协调工作；3负责理发室的管理和用品采购。工作目标1严格控制行政接待和大型会议的接待标准，发挥窗口作用，体现良好形象，保障各类会议顺利完成和接待工作的正常运行；2保障局机关的通讯畅通，以及宽带网络的正常运行。岗位风险及等级：高1不建立健全和落实规章制度，导致假公济私、虚报冒领和贪污；（高）2费用结算审核不严，造成公款流失；（高）3工作安排不周密，导致重大活动或会议等不能按时顺利进行
37、。（中） 防范措施1发挥行政接待工作的窗口作用，热情周到做好服务接待工作；2接待人员严格按制度规定办事，做到廉洁自律；3严格控制接待费用支出，定期结算，逐级申报，逐级审批；4严格执行行政接待有关规定和要求，按接待标准和程序办事，实行逐级签报制度，确保每一项重要活动和会议顺利进行。三、权力运行流程图（一）税收宣传工作流程图制定宣传方案根据国税工作需要及年度税收宣传计划，确定宣传主题，初步拟定新闻宣传计划，并与相关业务部门进行联系沟通。审核逐级将宣传方案报经办公室分管副主任、办公室主任、分管局领导审查把关。实施拟定发布税收宣传稿件，与有关新闻媒体联系，向其提供背景素材，安排采访准备工作，安排摄影摄
38、像事宜，及时协调处理活动中出现的相关问题。（二）税收政务信息工作流程图校对封发国税动态排版、校对、编号后直接在公文科理系统中发表审核签发信息专报、国税动态转交办公室分管副主任签发。拟稿根据全县国税重点工作以及素材的具体内容确定每一期信息专报、国税动态、调研与参考的主题，将各类信息素材进行编辑处理，形成初稿后在公文处理系统中运行。收稿根据市局和县委、县政府信息报送要点，向县局有关业务科室约稿；定期向各市国税局和各信息直报点下发信息报送要点，及时从公文处理系统中各基层单位上报的信息中筛选信息稿素材。（三）政府信息公开工作流程图（表一：依申请公开部分）获得公开申请定期查看泰安市国税局政府信息公开系统
39、中有无待处理申请，及时通过信函、电子邮件等途径查看有无公开申请。答复对政府信息公开办公室对科室答复意见进行把关后，自收到申请之日起15个工作日内，按照申请人指定的方式和途径给予答复。承办单位提意见根据申请人要求公开的内容，由有关业务科室提供相关素材。审核由信息公开领导小组组长对政府信息公开办公室提出的拟处理意见进行把关。受理政府信息公开办公室填写东平县国税局信息公开申请表，提出初步处理意见。政府信息公开工作流程图（表二：主动公开部分）公开根据拟公开的信息内容，分别通过国税网站、报刊、广播、电视等方式予以公开。审核由政府信息公开办公室定期填制拟公开信息审批单，政府信息公开领导小组组长签署意见。采
40、集根据政府信息公开目录，定期通过公文科理系统等途径采集拟公开的政府信息。（四）目标管理考核工作流程图部署考核工作按照考核办法要求，部署年度考核工作。下发考核目标考核目标经办公会同意后，下发执行。提交办公会考核目标提交办公会研究。审核副主任审核考核目标。制订考核目标根据年初工作计划，制订当年度考核目标。 通报考核结果经办公会同意后，通报考核结果。提交办公会考核结果提交办公会研究。汇总考核情况汇总各类考核信息，整理考核结果。实施考核各考核科室按照办法规定整理考核资料，实施考核。（五）经费支出管理工作流程图经办人经办人所在部门领导审核签字填报经费报销单或借款审批单会计初审原始凭证主管财务局领导审批根
41、据支出审批权限分别报主管领导或办公室主任审批会计审核会计制单办公室主任审批出纳支付（六）工资管理工作流程图办公室财务代扣住房积金和医保费代扣代缴个人所得税生成各类会计和出纳工资发放表会计审核送办公室分管领导审批送分管领导审批将工资发放表送银行发放工资会计做账务处理（七）政府采购工作流程图根据采购权限转办公室采购或经政府采购领导小组审定送需求部门分管局领导审批送办公室负责人审批送办公室分管采购领导审批确定采购方式送办公室分管局领导审批办公室财务会同需求部门、监察部门实施采购送办公室财务审核需求部门根据本年预算确定采购项目及需求（八）档案管理工作流程图盖归档章1、档案归档装盒编号网上整理确定保管期
42、限收集整理入库/22、涉密档案查阅查阅档案人员提出申请按审批的档案目录提供档案收回档案办公室主任审批3、档案移交、销毁主管领导审批办公室主任审核提交需移交、销毁的档案目录移交档案馆或送指定地点销毁（九）局机关行政用章管理工作流程图审核（二）办公室主任审核、签字。审核(一)各科室领导对用印内容进行严格审核、签字。申请用印人员须填写行政用印申请表,并写明申请理由。审 批分管领导审批、签字。用 印文档室凭申请单用印，并留存申请单。（十）网站信息发布工作流程图采编采集拟上网发布的文件、新闻信息，填写网站信息发布审批单报本部门领导审核。每天进行信息采集。归档将信息底稿和网站信息发布审批单留存归档。发布收
43、到领导签发的网站信息发布审批单后，工作人员将信息在1个工作日内发布到网站上，确保准确无误。审核或签发1、对于重要信息（主要是涉及领导活动以及重大事件的），主任审核后在网站信息发布审批单上签名并报局领导审核签发。2、对于一般性信息，主任在网站信息发布审批单上签发后交工作人员发布。初步审核1、部门领导对信息进行审核。2、通过审核后，报送办公室主任。在1个工作日内审核。（十一）保密检查工作流程图形成材料形成正式文件，经领导批准后，报有关部门备案。收集情况汇总收集情况，拟写检查情况报告，报主管领导审阅。督促落实随时了解掌握进度，查找安全隐患，督促进行整改，落实相关规定。实施检查按照通知要求，对照制度规定进行检查，并协调指导基层单位开展安全保密工作的检查。组织领导成立检查工作领导小组，明确责任分工、实施方法和检查的内容以及时间安排等，形成文件报领导审批，通知各部门、各单位。拟定方案根据保密工作重点部署的任务、县局领导的指示要求和局机关工作的要求，提出对本机关或全系统开展保密工作等各项安全检查的意见。（十二）办公设备及用品的采购、发放和管理工
