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4、款所属时间税目子目营业额税率（%）本期税款计算税款缴纳应税收入应税减除项目金额应税营业额免税营业额应纳税额免（减）税额前期多缴税额本期已缴税款本期应缴税额12345=3-4678=579101112=8-9-10-11交通运输业建筑业邮电通讯业邮政电信服务业娱乐业金融保险业金融金融(信用社)保险文化体育业文化业体育业销售不动产销售建筑物或构筑物销售其他土地附着物转让土地使用权转让商标权转让专利权转让无形资产转让土地使用权转让商标权转让专利权转让非专利技术转让著作权转让商誉合计文化事业费 项目税种 计税依据税率应纳税额前期多缴税额已缴税额本期应缴税额营业税增值税消费税合计城市维护建设税教育费附加
5、地方教育费附加总计-受理人 年 月 日 审核人: 年 月 日 录入人：填表说明1、 本表适应于发生的税法所规定的纳税义务的纳税人填写。2、 纳税人名称：指纳税人经有权机关登记或颁发的具有法律意义的名称。该内容可通过系统获取。3、 纳税人识别号：指纳税人税务登记时确定的识别号。4、 税务管理码：指纳税人在办理税务登记时由征管系统自动生成5、 税款所属时间：申报录入日上月1日至月底。可进行手工修改。6、 子目：按照税目要求，具体到每一项目。如：交通运输业：陆路运输、水路运输、客运等7、 应税收入：纳税人实际取得的应税劳务收入或销售不动产、转让无形资产数额8、 应税减除项目金额：依 营业税暂行条例从
6、应税收入中予以扣除的金额。功能：与附表中的对项目提供效验。对应到每一个子目。9、 免税营业额：依税收政策免征营业税的营业额。10、 城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加计税额等于应缴税额。对外商投资企业判断，不支持“城市维护建设税、教育费附加”计税额的产生、计算。11、 文化事业费：从营业税计算中自动获得计税额。12、 营业税纳税人的税种、税目从纳税人纳税鉴定中自动获取13、 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的营业税从营业税应纳税额中自动获取。本表为A4纸张模式碳搅囱医屎娇蛤少宅猪溅喀蔚房库洱捏糜揍攫占端硕黑滦咀驹踢院囚皆怔趁欣开榷维鹰御恳兆洋截鳃俄慑低呐镜究励改援懈肃消应砧苔刃
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