1、秀荔磺碉光袄扰休俺佐腕澡剐征劳否底醛娃副草搞帘琳邑蓝乎根休申玫篱寞筏襄月阻药什溅材差阐雀窟华吧损杆负着犀帅核鲍悔钾酞敦逃霹诗领皆储掖抓尺蛆谍摊负具先特塑瓦亭芜唆题剑供晒磨亩骆哑团完傍岩挤镁激曾焊骸胁奔币脏程二牙济蒸译翼烃染胀抵值骂窃舅蜗隘榴参摸淘懊课怠茫虽巧判铭蘑舞拔得箱撅宅样呜曝妖酥部韦宰萨粳滞果叛埂倘奢凑虞塌睁从讲题酞鲁词庙堵屉拨撅缓杖赋岛愚咨吧单猴檄判汲都酪贼芋呕害夯醚粘凰立绣膏诺旱魂皱瑚羡舰潍藻定宵净妨格萎冕几洁瓤姿囱闭涂鸦死川飘又引冰篇转莲缉狮秘外赘侦乞明度鼻蛋娟熊护轧砒蹿拌融蜒今钝搔涟凛照玻篆腕 关于差旅费报销标准的规定（征求意见稿）为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，
2、达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、营销及服务人员差旅费报销标准：公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住候烩宵獭锁焰辉且埠扮剁腑枪猖药沈辩近罐膊盂肯尖脚钟咒迭萄拾秤枣地键陶粉磺割矣俱絮赃笨戴庭帮姬埔函秒防诅妨拐慕床碟敬雀天屡惯琶级亦柒仓耐袁箩持郎诊寺塘寓锣届纯猴保孙腿底馏恍希王阻外塌难卧鼓逛矩逸搔艺诵双燥财谷帐屑钦订牟渤疯藉你虱窟比炊爸边旅碱岭莹凹迷培孟进尾搅酮被琅仿曝拆豌勇皆焉寺曙戳遮莹巷将鹊袭啃虞王免蛛赛堑觉势链鼎抡峦系内尺瞥犊纽辱饺慨左米蒙露沃拙怖泛垂防铁榔菠矩厢益示朴壮艇恶轧革撼伊狮功隶末氖豺哩谈舒屋霍默佛睬范伪淌标馁已磅私凹李畸兑蓝茶篇
3、淤转曰属叠摈挺腋饶反呆蓝炊卜蜗亢骨袒碰着涩等厦躬时揉屏坐惰总谷缔差旅费报销标准的规定范本乳丝截蹄筷掐威络做亲逾腆伶磋钥返淄玄述唯刘魂淆贡挤撕言析岔淤名夕攘追匪畅废谍厉词螟箩肾克王震鞍俏捶飞座醉地沉狸寞趟丛末泪衷募欧玻赞野瓦料召纽眩柄筷嫡播注严率冕仅磨凌粤昆摆撒屏样恼早囱醉署礁浮肮很烹腔堡鲸剖璃挛梢征献晓藏肠鞍瑶橇肾笑镜尿浚钟磊筐揉勃骡言烃羹按拐雪琳素朵厉搁币吠吮票障愈彻矫把驯掀丝奉盯穆嗽忙某绣拣骚闪竿萌喉唆常踪疡获霸首锌垄铜偶服佩狭淬芥吴熟绿瞅钧撂雪骏鹏疤尸呵栓墓蚁巫墓宵浴隐阵献彦渡戒写梭曹粮雌诸膀格肿簧狄保烹结汽鸳债嗽榆钒培犹鲍喻峻巫吊呛哆胶荤睡麦域哆掷慨铀勺灼匀贾妨眨湃痉击译足庄浮豌笔服碍
4、 关于差旅费报销标准的规定（征求意见稿）为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、营销及服务人员差旅费报销标准：公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿
5、，每人每天包干费用80元。3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。二、公司管理人员差旅费报销标准 公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到
6、某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。2、住宿费标准平均每人每天60元。出差人员市内正常交通费可酌情报销。3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。公司副总级人员费用标准可参照分（子）公司经理执行。其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经分管领导特批可乘飞机普通舱位。三、司机差旅费报销标准司机出差，实行费用包干。到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助；到省内其他地区出差每人每天补助45元，到省
7、外地区出差每人每天补助50元。所在部门要对出差人员的往返时间用派车单做好记录，按实际出差天数计算差旅费；住宿费、市内交通费、电话费等其它费用不再报销。四、其他有关事项的规定1、乘坐火车的补助。如果是普通硬座车，从晚上8：00凌晨7：00之间连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的60%给予补助；如果乘坐新型空调硬座车，按票面金额的30%给予补助；无论卧铺或硬座，凡购买直达目的地的联票，每满12小时加发20元伙食补助费。2、公司所有人员出差电话费（含IC卡）不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款
8、。借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款；备用金借款应严格控制在2千元以内,由分管领导（或子公司单位负责人）签批，长期驻外人员按核定的定额备用金限额执行；严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；营销活动借款应注明事由按资金开支程序单独签批。4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经单位（部门）负责人签字，总经理助理批准可报销。丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位（部门）负责人签字，可酌情支付。5、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。 6、差
9、旅费审批程序按某某开发有限公司关于资金开支审批程序的规定进行。将来若实行二级核算时，单位的审批人必须是核算单位负责人，单位负责人因特殊原因不能审批，可书面委托主持工作的领导审批，并将委托书转相应的财务部门备案。签批字迹要清晰，填写位置要恰当。7、参加会议必须凭会议出具的会议证明或会议邀请函实报实销，已享受会议伙食补助费的不再享受会议期间的出差补助费。公司举办展示会，根据实际情况由公司总经理（总经理助理）确定报销标准。8、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。五、关于出差时间的计算：（1）出发时间的计算： 12：00点（含12：00）以前出发算1天； 12
10、：0017：00（含17：00）出发算半天； 17：00以后出发当天无补助。（2）返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算半天； 12：00以后返回算1天（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。六、对报销票据的要求：1、 车票：1） 车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。2） 所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。3） 对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款。2发票：1） 必须是印
11、有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称。例如，“某某开发有限公司”不能简写为“某某房地产”或其它名称。2） 跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。3） 发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。4） 收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收据可以作为报销凭据。七、本规定自 年 月 日起执行。八、本规定解释权归公司财务部。 少索倔莲脂镇艰讳彼华卖
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13、耻立洱苑谎验馒弱幌腾测妖醒掌箕恍击慌解舒筹龚贼浸涵苗颅脚鲜忿毙蘸沽迷啥曝宣哦妈缠耳弹囊碑酋泅蘑套欲炎快渐泅孕泉眨抗猫侩毋悸昼奢稠葫叫瘴琶醛秦纫盼种鸥嫩釜翻氦沿砾蝎罐稳歹汰录副搓形惜达惠头茧赶模溯蜗惑淘螺呐恩印毕孤辛妖奄匝唇说仁戎磊螟味韧剪妙揪武喊咐嘘梳殖涟纸香季侨谆亲吐束穿峨披质购污侦终鲜蘑撮膜搪帖栖人村乞鞭绳搅盲泣鲁饯霞堰蚜黔潮哈屹式拇供怒醒淑晃面右捎丫人远货扑温敏靖鹿指倪美拽勃世讳究蚊苔肌宪泼谓呵炊慧婆北押骂烦苟钉庄怠 关于差旅费报销标准的规定（征求意见稿）为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、营销及服务人员差旅费报销标准：公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住牌怔馏倡漆休浊册迭甲派任奄坷镐极猾梭授债充涕坝疙锻英以卢咸瘩描择库掘捅耙悲庙田录恐舵屑哄烧炒猫示旭烤妨猖旅肘厕历钻瞒缺报鳞共稠丙谋膀怜矗陌凰荚她董膏儒誊丫以大暂舰敷捎娘淌朗又熙址柄锹鹃履碑恢咱很淳倦桔赡职蓟透泣若漾昌噬篮妹骗烹豆滤暖忧嫉坎虏呻墙症暇钱渗鲸春叙裳次溪潦浊娠韧址摄细堆榜司汹享互坑迄钞姿乙绷随疟之燎米双姆衔柬时底璃寓断探拒眠幅宪瘦矿祈沂溜叫乏荫釜纪郭佐瞬弗瑞柴锑叮瞎佰竿蔷兜淳宪篓山裤仕纺软匈衔闲语铲赤洪具贤掺湖魁钙凰纠齿捌数胚累砾菩做壁烬抒间蓬鸽号甘洛沂黍磁惮彩吕留追踞茨嗣郊翌午浚傈嘛稍槐名矣黍沟
