1、 对获得测量管理体系认证企业申报奖励现场评估细则 被评估单位名称： （签章） 评 估 组 组 长： 评 估 组 成 员： 评 估 日 期： 年 月 日 1 前 言 为更好推动企业计量工作，提高企业计量管理和计量技术水平，保证产品质量，降低能源消耗，提高经济效益，为企业发展提供准确可靠的计量保证。依据国务院 和省政府颁布计量发展规划的有关规定， 将 对已取得“ 测量管理体系认证（ AAA） ” 的单位给予奖励，为确保奖励工作科学、合理，公平、公正， 制定本评估细则。 说 明 1.“评估细则”分为认证机构资质和认证质量、计量管理、测量体系运行有效性及持续改进和成效等三个方面共九条。 2.“评估细则
2、” 为百分制 ,满分为 100 分。 2 评 估 细 则 评估项目 评估内容 评估方法 评分 评估记录 备注 一 认 证 机构资质和 质 量 25分 1资质与能力 （ 5 分） 承担认证机构应获国家认监委审核批准 未提供证明材料的，扣 5 分。 2.工作 质量 （ 10 分） 1）承担认证机构 应具备满足顾客、组织、法律法规等对测量过程和测量设备提出的质量管理要求，制订满足评审工作质量要求的 规范性文件（含规范、规则和管理程序）。 2）出具的审核报告应规范、准确，内容齐全。 （ 1）未制订规范性文件的，扣 2 分， 文件不能满足评审工作质量要求的，扣 1分 /项，最多扣 2 分； （ 2）审核
3、报告出具不规范的，扣 4 分，内容有误或不完整的，扣 2 分 /项，最多扣 4分。 3.工作 作风 (10 分） 1）认证收费应执行收费标准； 2）是否有捆绑服务业务、变相收费、徇私舞弊行为； 3）诚信守约，不恶性竞争。 （ 1）未执行收费标准的，扣 2 分，存在虚高或降低收费（低于收费标准 20%）的，扣5 分； （ 2）与被认证单位签订服务合同、协议，存在利用认证捆绑其他服务业务、变相收费、徇私舞弊行为的，扣 3 分； （ 3）近 2 年在认证工作中，由于自身原因与服务对象发生过纠纷的，扣 1 分，未主动采取各种方式听取认证对象意见或建议并能及时改进的，扣 1 分。 3 评 估 细 则 评
4、估项目 评估内容 评估方法 评分 评估记录 备注 二 计量管理 35分 1.组织 与管理 （ 15 分） 1）企业领导重视计量工作，并将该工作纳入企业生产和经营管理、节能减排、环境监测等活动中； 2）根据生产需要，企业设置独立计量管理机构和管理网络，独立设置或其机构应对整个企业计量工作实施统一归口管理，制订各项管理制度并督促执行，该机构能发挥职能作用，统管企业生产管理、经营、检测等各个环节的计量工作，能满足生产、管理等各个环节对计量工作提出的要求； 3）从事计量管理人员岗位职责明确，依据企业规模，至少应有两名持证的内审员（通过测量管理体系培训考核），（生产、经营、设备管理、质量 ）等部门应具备
5、单位考核合格的兼职测量管理体系内审员，熟悉 GB/T19022： 2003 标准，能按照标准要求开展工作，熟悉计量法律法规并能胜任计量工作。 4）能源计量 5）安全与环保计量 （ 1）查看文件，企业无主管计量工作领导的，扣 3 分，计量工作未纳入生产和经营管理、节能减排、环境监测等活动的，扣 0.5分 /项，最多扣 2 分； （ 2）查阅建立计量管理机构的文件，未设置归口管理计量机构的，扣 4 分；设置机构未能发挥职能作用，管理松散或有严重缺陷的，扣 3 分；未制订管理制度的，扣 3 分，未能有效执行管理制度的，扣 2 分； （ 3）查看计量管理人员（包括内审员）岗位职责和人员配备的文件，通过
6、座谈了解其对计量工作和本岗位职责的熟悉程度，分别抽查 2 人，进行座谈。未取得相应资质证明的，扣 1 分 /人，对其工作职责不明确的，扣 1 分 /人。 （ 4）企业应建立水、电、煤、气等能源计量台账，未建立台账扣 2 分， 0.5 分 /项，最多扣 2 分； （ 5）企业应建立安全和环保测量设备台账，未建立台账扣 2 分， 1 分 /项，最多扣 2 分。 2.质量 目标 （ 5 分） 根据计量法和 GB/T19022： 2003标准等相关要求，制定和实施质量目标，该目标应全面、可行 并可测量。 查阅计量管理目标文件和执行情况材料，没有目标文件的，扣 5 分，目标文件内容不全且无法测量的，扣
7、4 分，没有执行材料的，扣 3 分，执行材料不全的，扣 2 分。 3.法制 计量 （ 15 分） 1）属于强制检定的测量设备（计量器具）必须建立台账，并登录“江苏省重点管理计量器具检定监督管理系统”申报计量检定。 2）测量设备计量确认明细表和重要测量过程控制一览表满足生产需要。 （ 1）无台帐的，扣 4 分，台账登记不全的，扣 2 分，未登录系统申报检定的，扣 3 分；任抽 2 台强制检定的计量器具，未按周期实施检定的，扣 1 分 /台；任抽 2 台计量器具，无检定证书或计量状态标识的，扣 1 分 /台； （ 2）未提供测量设备计量确认明细表和重要测量过程控制一览表的，扣 2 分 /表，内容登
8、记不全的，扣 0.2 分 /项，最多扣 2 分。 4 评 估 细 则 评估项目 评估内容 评估方法 评分 评估记录 备注 三 测 量 体 系 运 行 有 效 性及持续改进 和 成 效 40分 1.运行 有效性 （ 15 分） 1）体系在企业能否正常和有效运行； 2）对认证机构审核或年度监督审核、上级检查、执法检查中提出的不符合项、建议项是否制定纠正预防措施，对不符合项需提出改进意见并加以实施。 （ 1）未按体系在有效运行的，扣 15 分。运行中，体系出现了系统性或区域性失效，从而导致体系或局部不能正常运行的，扣 1分 /项，最多扣 7 分； （ 2）未按要求实施年度监督审核的，扣 2分；对检查
9、中提出的不符合项、建议项未提供（或不全）纠正预防措施的，扣 1.5分 /项；或对提出改进意见未实施的，扣 1分 /条，最多扣 3 分。 2.持续 改进 （ 10 分） 1）企业应建立自我监督机制，按规定时间进行内审和管理评审； 2）主管计量工作的企业领导应定期对测量管理体系质量目标进行评审。 （ 1）未制定内审、管理评审计划的，扣 2分 /项，制定内审、管理评审计划中，评审要素不全的，扣 1 分 /条；最多扣 2 分 /项； （ 2）未按规定时间内审、管理评审的，扣2 分 /项；（ 未 超出 5 个工作日的 ， 不扣分） （ 3）企业主管计量工作领导未定期对测量管理体系质量目标进行评审的，扣 2 分。 3.运行 成效 (15 分 ) 企业获得测量体系证书后，计量在 科技创新、 转型升级、 节能减排、质量控制等 方面的应用成效。 查阅相关证明材料，获证企业在科技创新、转型升级、节能减排、质量控制等其他方面未取得明显成效或经济效益的，扣 3 分 /项。 5 评 估 细 则 总分及 综合评价 总分： 综合评价： 被评估单位法人或代表人签字： 评估组长： 日期： 年 月 日 评估工作 基本情况 评估人员 单位及职务 评估项目分工 评 分 签 字 组长 成员
