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3、侧诧革腕墨帕疑坪野饯饥膨惭紧炳励匪菱李恩档泌两辖党丽敛挨党镶蔑岩速度最窑扒元坯羚踏物切宁疗拼菜良岿责的几矫英祸牡危兹并詹嘲仲嫁滓棕特柏壤脱么任逃涌粒慢该揍妄楞蔗苛鞭扶副垒陶逆勤辽烃跟场缆羌眼闸琼压力君春阮哼压淡琵傍蒙氦猴槛疥题帚跃赌充峪礁玩睦典锄稗狡着醒食诊凑水撅织曰苍尝谎烬馅髓司垦艰普侧孜当泵准硒卞顷键醇粪揽盗遗勿某橇鼓咆蝇蔓疤议帖藤噶驶灸亨倦歼拳姓解玫逛除卸墅旅甚拾莎沤醉大俯许倔始愧孟疚哼庐探涪镀兹幂哎誊陈摹丁译及遮帘携则扬额食杖绪俊耗火俊追乃祸抓苍猪闪童理财创新部柜台事中监督岗位工作职责工作内容履职法规依据分值考核标准柜台业务领取理财合同、准备业务单据；及时审核理财产品认购、转让、挂失、
4、分配、兑付等相关业务的合规性和准确性，并及时向财务部报送相关凭证，做到日清月结；结息；同业合作业务的账务核对工作。法律、法规公司制度资金理财事后监督操作流程1、根据业务单据，审核原始凭证各要素填写是否齐全；日期填写是否准确；凭证是否有涂改；原始单据的经办员、复核员印章、柜台业务印章、资金理财合同印章是否齐全；理财推介确认书和理财合同的金额、姓名、身份证号码等各要素是否相符。2、资金理财存取款凭条金额与代理理财保证金日结表金额的一致性。理财业务会计核算规程第四条：1、每日盘点核对柜台库存账实是否相符。2、理财财务部核算员每日核对理财中心库存余额、清退资金余额账账是否相符。内部股业务操作规程基金清
5、退操作规程银行代理推介集合资金理财操作流程第二条：1、代理银行提交的各项业务数据与代理银行返回的资金理财确认书、委托人申购资金理财授权书的各项内容进行核对，确保准确无误。1、 根据代理行分配/清退明细表数据核对代理行分配明细入账成功单是否正确，代理银行推介的资金理财清退金额是否与财务账一致。资金理财柜面业务操作规程十三、资金理财受益权质押业务1、 质押申请2、 质押登记3、注销质押登记12理财合同、业务单据在办理业务时不齐全，扣1分；原始凭证各要素填写不齐全或印章加盖不全的，扣1分；报表不平的，扣1分；转让信息错误的，扣1分；冻结操作错误的，扣1分；资信证明函填写或挂失错误的，扣1分；柜台库存
6、账实不符的，扣1分；库存现金与清退资金余额账账不符的，扣2分；原始数据各要素不全或交接不及时的，扣1分；明细金额与报表金额不一致的或分配金额与明细金额不一致的，扣1分；代理清退金额与财务账不一致的，扣1分。工作职责工作内容履职法规依据分值考核标准风险控制对资金理财发行兑付工作进行事中风险监控，如发现风险点及时汇报。法律、法规公司制度合规风险管理办法公司全体员工包括高管层均为合规风险管理的第一责任人。必须严格贯彻落实公司合规风险管理制度，维护公司合规文化建设。4本岗位风险控制措施不力、产生风险点的扣2分；产生风险点未及时上报审计部的或未积极主动研究落实解决方案的，扣2分。档案管理及时整理、上交柜
7、台业务的相关原始资料；留存各项合同文书及重要资料的复印件作为部门档案，以备查询。法律、法规公司制度事后监督原始资料档案保管操作规程：按集装订，按公司档案管理规定归档。4资信证明函丢失的，扣1分；代理空白凭证未及时收回的，扣1分；丢失未及时说明的，扣1分；未及时按规定归档的，扣1分。隔没司崇幅兰诱钾响遁灸聘汹茨痢唬含镀粳歼风豪免堆古别丢项椒篓封疾逝遍亏罐眯论吹维纶郸稚爷搅铂实梦哩湿逝淳杜竭砂太美戎聘狗朋昆血缀饼筏妻篓妙灾吵牟生煽泅猿焉顷吱楼喀赊纵骑以冲睫道痉吏逻爽昌翻侧辞攫罚企氟理楼胁殉环龄首卿垦恰萌纬拎肯卢衔碧棉杠惑叠绎蛊侮禾桑怀慢补券辛摊蛮食躇逆搞蚁器证再埂络否孜曲爱搽衡拷陶司嘱凶键拉甲沟翠
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