1、西夏区政协 2018 年部门预算 预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财 政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 418.98 一、本年支出 418.98 （一）一般公共预算财政拨款 418.98 （一）一般公共服务支出 329.53 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 45.14 （九）医疗卫生与计划生育支出 23.76 （十）节能环保支出 （十一）
2、城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三 ）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 20.55 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性 基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 418.98 支出总计 :418.98 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 2018 年预算安排
3、总计 公共财政预算拨款 政府性基金 科目编码 科目名称 小计 经费拨款 纳入预算管理的 行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 合计 418.98 418.98 418.98 2010201 行政运行 249.52 249.52 249.52 2010202 一般行政管理事务 55 55 55 2010204 政协会议 25 25 25 2210201 住房公积金 20.55 20.55 20.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.99 11.99 11.99 2101101 行政单位医疗 13.32 13.32 13.32 2082703 财政对生育保
4、险基金的补助 0.67 0.67 0.67 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.07 0.07 0.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.75 31.75 31.75 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.67 0.67 0.67 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.32 1.32 1.32 2101103 公务员医疗补助 9.12 9.12 9.12 三、 一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项
5、目支出 增减额 增减 % 合计 387.22 418.98 338.98 80 2010201 行政运行 238.39 249.52 249.52 11.13 4.67% 2010202 一般行政管理事务 40 55 55 15 37.5% 2010204 政协会议 25 25 0 25 0 0 2210201 住房公积金 18.46 20.55 20.55 2.09 11.32% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.19 11.99 11.99 -0.2 -1.64% 2101101 行政单位医疗 12.31 13.32 13.32 1.01 8.20% 2082703 财政
6、对生育保险基金的补助 0.62 0.67 0.67 0.05 8.06% 2082701 财政对 失业保险基金的补助 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.5% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.04 31.75 31.75 -0.29 -0.1% 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0 0.67 0.67 0.67 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0 1.32 1.32 1.32 100% 2101103 公务员医疗补助 8.13 9.12 9.12 0.99 12.18% 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元
7、经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 338.99 319.59 19.4 301 一、工资福利支出 319.21 319.21 30101 基本工资 93.27 93.27 30102 津贴补贴 89.16 89.16 30103 奖金 37.77 37.77 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.75 31.75 30109 职业年金 11.99 11.99 30110 城镇职工基本医疗保险费缴费 13.32 13.32 30111 公务员医疗补助缴费 9.12 9.12 30112 其他
8、社会保险缴费 1.41 1.41 30113 住房公积金 20.55 20.55 30114 医疗费 1.32 30199 其他工资福利支出 9.55 9.55 302 二、商品和服务支出 19.4 19.4 30201 办公费 1.5 1.5 30202 印刷费 0.5 0.5 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护） 费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专
9、用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 1.8 1.8 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 15.6 15.6 303 三、对个人和家庭的补助 0.38 0.38 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.38 0.38 310 四、其他资本性支出 30102 办公设备购置 30103 专用设备购置 30107 信息网络及软件购置更新 30199 其他资本性支出
