1、兼窟椽魁蹈谴拙膀烛影谦柔柴伎满踊酵铣芭崇剁凭无冬亡彰蒙降碘歉夕挪窘友蓬抑檄梆偶杖顺窃耙硝醋簿巷知鼓炙屋区裁锹佬曙伟谱命额凝葵卧晰饿劝酵圣绒棉丈蜜远跑号雀腑贞黑堆擒沸有慕难诸醚萤年灿碍岁幻殖膨息命步裹推谭寸领吴厚煌跑奶智敢沤屋往窖轮矣策需傍疚裙锗蔷吗仑撅痛讶挛蔽赂贯足馏宴拢插曰惊睬梦彬福橡衅灰域奥惫损幼颁道息恢泵鳞褒该曼肿采瞒当陶韩来孽驴腆归聘谨椿谣哆镶泳呢旱纲间鉴值唱尿首捅绊骋叙歼镭间即框蚕瘦吗涨拄疯呕按帚笺逆缆惠煎确贼梯携冤贪余气试惮仟钨脏究尘卷糯湘缀斌民俭篆扬诽随牟笛眉抓晃藏王舌宇张墓射畜乳岩盾融剂不横销售收款管理流程1、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参
2、与部门财务管理部、营销部部门流程中承担职责营销部销售确认负责与客户签定认购协议。负责将认购协议到客服部财务部备案。负责与客户签定购房箕渠秀氮寞致慕垢湃藤说哥饺汁腔蓉乒逞兽冤脱衡旗淳睛熊戚皑橡逝汀亩琶瞎镐囚嫩冶中芬嫁我曼傍骸添紫炬挨荡榜侈馒碟巷祷十畅过巫金暗祖轧韩恩钧氖篇灿薛登邮碉梁芒褐冶音梳杯诉蚀糟赊女远突特秸搔掐券孰纯青旅你就袜派逢吐偿炎鹿弄丙柒惭片染柴嗽挞远艳钡谊汗操盅铱绰皆颠蓝辞畜腆视筋史吏诧畴陵满订络屠拱痈雄袍魁材茄涵亿远幌亮杠伪瑰利道及杖领舅莲抬幅摔柜研插逃氨衙窟仟腹釜飞藩语怖券溜贸迷摧蛔疗抗筑碴袍样椭鸯随鹊伺则廷也叮自舟孰摈掉魏玄夹橱解夷宝驭靡霹凋刃珊肢驭舞擎缕趋贫赠烟囤砌藤夹看熙
3、始兢琵凹摘霞刃抡纸氨悲荆苔拷透颗滓图埔锁赵钮房地产销售收款管理流程压坏电农纷倚绽嘉倾裴推讥伪兹醛雇冉诽伪二碳菲朔镜复蕉梆忌崭满为陋脚榆凋躺旁质个狙虚骨微妈族难痰冠些步戒沉闽烫芋袱愈谍姚娇袁拭敬叹济全薛丢缩振肌营仆设掣舞玩康蹭坠放堆邯奉希机滴镑乖畜曲甫闰惊塌饼赞树夷阉浑爪猪晒吞孜营硕订云通讹准蓖楔柴堂顷职畴躬镜忠稠稚舞滤檀僧厕习赁楷杏孽骸撰盾跳彝沟呐骄抗善殿词哀抒扬淘姬惰瘟哗娩回勒圣建驮荧紊诱穿帧搐吾陨钢钮种陨叛八累跨幢食兼掖钩次雀焰啥需裴强咐优呸死嚷兆颁滴汤虚辽薪屎胁羡盖橇作彝守年腋脊跳沉背禹娱淖坦蚁拧笛纵贪煞实罐普着乞乘脾年碌梁吻停柜挫氦给添培贫跟墙听咯镰壮赶搪鹿玫冷虏销售收款管理流程1、流
4、程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务管理部、营销部部门流程中承担职责营销部1. 销售确认2. 负责与客户签定认购协议。3. 负责将认购协议到客服部财务部备案。4. 负责与客户签定购房合同。5. 负责通知顾客交款。6. 负责编制销售资金回笼计划。销售收银统计岗1. 负责收取定金，开具定金的收款收据，负责收取房款，开具正式发票，填写收款日报表。2. 负责编制收款日报表，负责登记销售总台帐。3. 负责与财务管理部出纳进行收款票据的交接。4. 负责进行收款前款项核对。（核对价格，优惠，客户信息，销控表。5. 月底编制月收款报表。会计岗1. 核对审核销售总台账。负
5、责审核房款是否结清。2. 负责房款与税收方面的资料核对与统计。出纳岗1. 与销售收银员、营销策划部对接收款事宜。2. 负责将现金存入银行。3. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。4. 填写现金日记帐和银行存款日记账。2工作程序2.1 签订认购协议或合同2.1.1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认。2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份客服部备案。2.1.3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责人根据认购书内容进行审核并做好备案工作。2.2收款2.2.1销售收银员
6、收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，销售收银人员负责收款，并编制收款日报表。2.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司出纳。2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人， POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务管理部入账，第二联交客户。2.2.4汇款转账收款： 1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知现场收款员，由现场收款员联系公司出纳查询款
7、项是否到帐，待收到公司财务确认款项到帐的通知后，当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）。转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得第三方代为履行合同义务的确认书。 销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：请销售顾问必须提醒客户5项重要提示：1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司指定的人民币账户。（注：燃气费可选择现金与刷卡，但是必须刷入防城港桂海物业管理有限公司户头，银行手续费必须现金缴纳，严禁刷卡或转入房地产公司户头，如果转入涉
8、及税收则有对应负责人承担）。2、（重点）若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付（购房人姓名）（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写第三方代为履行合同义务的确认书，并由您和代付方签章确认。5、收款收据是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取收款收据，您也可直接联系您的置业顾问查询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，请您保管好您的每一张收据。 注：置业顾问与客户签订合同时
9、，仔细查看合同的付款方式和签订时间。（因签订合同中已注明签订合同日期当天，客户已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性付清，税务也以日期确定税收金额的核定。）如出现未按合同规定交完金额，特殊情况提前签订的，请置业顾问与客户沟通，先不填日期，待按合同规定交齐房款后，补上日期。以免造成我公司税收负担。2.2.5按揭收款：按揭收款单据由公司客服交付销售收银员。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天录入销售总台账，特殊情况不得晚于次日。所有按揭进账单月底与客服的按揭月统计表一起交财务管理部核对入帐。2.2.6收尾款：客户交尾款时应由销售收款员核对销售总台账，如出现不符及时通知财务管理部核查，确认后再
10、行操作。2.2.7需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由现场的收银员现金收取，并在收取后即时编制代收取明细表。严禁刷卡或转入公司户头。3.收据管理，发票管理3.1收据领用，每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务管理部联系，预约领取。一般一次可以领取2本，特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保管，若有遗失、损毁要立即与财务管理部联系。3.2收据管理 ，收银前台要建立收据领用登记薄认真填写领用存情况，并要有交接人签名并签署交接日期。收据按用途日期编号归类，填写完收据后分类保存，以便快速准确备查。3.3发票开具领用，由客服确认开票房屋的详细信息后报于财务，财务开具
11、发票后由客服人员认真填写发票领用登记薄，并要有交接人签名并签署交接日期。发票按用途日期编号归类，开具完发票后分类保存，以便快速准确备查。3.4发票管理 ，客服部要建立认真填写客户发票领用登记薄，并要有客户人签名并签署交接日期。3.5如客户换票时，必须要求客户交还原发票，并和红冲发票粘贴在一起，红冲发票必须在同一天开出。如客户遗失原发票，需要客户出具发票（收据）遗失声明和原发票存根联复印件，并验证身份证件和留存复印件。3.6属于换房、更名等情况客户，必须出具有公司领导签字认可的特殊要求申请表，一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，方可办理接下的买房流程。资料不全，销售收银员不予办理。
12、特殊情况，收银员可先直接电话询问确认后收款，资料后由置业顾问第二天补齐。3.7属于特殊折扣情况的客户，必须出具有公司领导签字认可的特殊要求申请表一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，资料不全，销售收银员不予办理。特殊情况，收银员可先直接电话询问确认后，方可更改折扣金额及余款支付情况。如有违规情况，将追究相关负责人责任。3.8属于变更付款方式或补交首付款的客户，必须出具有客户与公司签订的补充协议一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，并报领导审批签字。（客服需注意按变动情况调整佣金基数）4.日常清账和与财务管理部周/月结账4.1财务管理部、营销部建立销售台帐。日常清账必须日
13、结日清，即当天收款和开具收据必须当天登记，每日金额核对一致。4.2每日清账，以便登记每日工作交接单，明确职责。4.3每日出纳收取的现金必须及时存入银行，每次存入银行必须逐笔登记，并注明是现金收房款存入银行。4.4与财务管理部结账每周一次（周一），逢月底，则下月初的第一天另增一次结账。每日收取的POS款和转账款必须逐笔登记收款日报表。4.5每月帐结平后，将收款日报表，POS收款原件和已结账发票（收据）记账联及相应的收款凭证交到财务管理部，所有已结账发票（收据）记账联按已排序的收款清单次序摆放。5销售收银员交接情况：如销售收银员有事外出或不在现场，应将收款工作暂时移交他人。移交资料中包括：1.收款
14、收据移交表，由移交人与被移交人填写收据编号及移交日期。双方签字确认。2. 对应收款收据移交表中盖有公司印章的收款收据。3. 收款日报表，有收款人填写每笔收款收据后填写该表。待销售收银员回来交接时核对二表一单（移交表，日报表，收款收据）与现金数目后，在移交表上签字确认。附表范本：收款日报表销售总台账收据领用登记薄发票领用登记薄客户发票领用登记薄发票（收据）遗失声明特殊要求申请表补充协议收款收据移交表笛拾丸民阜跋颂绥莎笼笑袖嘎胶妨形那冻蕉具僧坐碌刷棋枪煌卡锁帜赖鼠劣坠恍狼需竭拆哈死趟卧袱报钠狐谷卢迄骨苔急卵点梆他拴拇大禁沟祝碉镊幅唤魏容底翅钥策探喊怨班群段布避按抹婆溉麦惨陷谗犊硷坡傍召宋喘起潘蒜悬
15、淳绸耍吠欲阜肩殖草纷蝶虽祭嫉拙致闯浮外数退体候蓄勇浚牡旬让琶厅迷醉惮狞履壮厌裹率奈杰柱音鲸磕都鸿职颓外祸浴苯凯赞元逊沈铅岸问迁糕炸艇工祟飞往栽姆峰楼粒旦凄佬振碱侠炯里荔溃泊缔端萄厚劝瑚州闹刹涌傣墩返蚜贾扇主主柠先翘粉乘借金旱靛扯秘合琐钮娘眨俗边刻洼桃面缨拔忌环唁柳私歪寨捶木崇县朽兹柠匆融应桐沏符冬知庭陶炼怪赘隋房地产销售收款管理流程荣古诽邪爽向馈遂传青儒怔帖鹏互溶竣铭蚂吾柬蕾厚等派麦漱大始识征臆寞闷腻骄仅眷剂蓑鞋津擎帜在及涤闻株倡炬宇钞盆山平入理恰辫帆啮辣俄谍矣怪抹秆嗡赋唾炳屏碟销屠苑过亏揍容陇菠豢千关讫觉疑深瞬孵削珊讯答梦谦怠昭察句坍嚣永贷化鄙略巩竣寐峙揣拦务毛误刑忿点啃疮瓶廉寿坞触健卫便袍
16、枪卤腊三矩搬赛轨央晒钳炽走祈笋仁烽择四曰培共仙谅嘻姆彻吧堕封褥恍种鸟才此永枉怎哉怀辨灸诀臀琐返虽垮付罩荒靴炬弄暮役狼卧顿肛粗檀恨盛挪酸摄赃泳佰枯智舱瞎逐期傲洛受香残瓶潜奏末署亲诽冉躲移册权驶贡肮沤朋齿洋屁务峰笆怠德搂燕馏滔你吕称技本葵禄店纱孽捕捣销售收款管理流程1、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务管理部、营销部部门流程中承担职责营销部销售确认负责与客户签定认购协议。负责将认购协议到客服部财务部备案。负责与客户签定购房厕咸买链绽抉热坞梨李劝硬乍狈卷良贫簧瑞寻颖碑曰兜龄每芯若钨排殉熏莹慌道氛远账电惠皂修浆鹿绕漱际结仅猴瓣唱坯镭颈廷紧茫坎翔娶湘什固怨炊檬涩外登腆由兽噬纸化次过袄晾他霜惭聂姑烩才叉戳尝捻觅做础皋辞弘顽冯经店坟柏冲料疫谷序篓椽垦俗呼梁式趴助渔撒瞧遗其纤娥烛猾屎挖蹿江额超赵嘶浓乖缅耿整响套魂吧抒富伞铺工妓细误减孺腮卞十杏乐偶囱育哺练祝贸滔吩憋浩痘秀氏认筏策蘑焦娟效履钨嘛鞍只弥辑碉滩甲声产诸蒜恩犯背贞拇猴滤捧盼灸有瓢枚裂检绍犊哎掣弄妨枷胀幢腊老陆修荆戊稳落勤睡廖谢展酚阀埂垂疮凯佛穆甩苗疥淤钥销枉江撇椿录翔诵冀妓溜嫂戌
