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4、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、长途电话费等）。（1）交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。（2）车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各部门必须严格控制。（3）出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。第二条 乘座交通工具报销标准 交通工具 报销标准职务飞机火车汽车轮船一般管理人员需总 经理批准硬卧实报三等舱副总及以上高管人员实报硬卧/软卧实报二等舱（1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销交通工具费用。（2）一般管理人员出差乘坐飞机要严
5、格控制，因任务紧急路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。（3）未经批准自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票价报销。第三条 住宿费报销标准项目标准（元）职务县级市及地级市周边区域地级市及特殊地级市周边区域省会及特殊地级市直辖市及特殊城市一般职员100120140160高级职员/经理/副部长140160180200总监/总经理助理/部长180200220240副总及以上高管人员200240300380注：特殊地级市包括：苏州、宁波、温州、厦门、黄山、汕头、大连、青岛、三亚等；特殊城市包括：深圳、珠海、海口等。具体差旅费地区标准见差旅费地区标准明细表。（1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可
6、以按同级水平报销住宿费用。（3）出差人员因特殊情况住宿费用超过标准的，经公司总经理批准方可报销。（4）凡出差人员不能提供住宿票据的，按住宿标准的50%予以报销。第四条 交通费补助标准（1）市外出差期间城市交通费补助标准项目 标准职务 （元）县级市及地级市周边区域地级市及特殊地级市周边区域省会及特殊地级市直辖市及特殊城市一般职员10203040高级职员/经理/副部长20304050总监/总经理助理/部长30405060副总及以上高管人员实报实报实报实报（2）交通补贴实行包干使用，不再以票据报销城市交通费；自带交通工具的出差人员不享受交通补助费；因特殊原因城市交通费支出超过规定标准的，经总经理批准
7、可凭票据据实报销，不再享受交通补贴。第五条 伙食费补助标准出差伙食补助费每人每天补助标准：县级市及地级市周边区域为20元、地级市及特殊地级市周边区域30元、省会及特殊地级市40元、直辖市及特殊城市50元（按实际天数计算）。第六条 外出参加会议开支（1）工作人员外出参加会议，应严格控制参会人数，凡需开支会务费须持会议通知或参会申请，经上级主管领导批准方可开支。（2）参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳（含食宿）会务费的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。第七条 差旅费报销的审批（1）预算内的差旅费由部门负责人签字、分管副总
8、审批、财务部负责人核准方能报销；预算外的差旅费由总经理特批方能报销。（总经理出差由董事长签字）。（2）供应、销售等部门业务人员，未实行承包兑现考核方案的，按本办法标准报销；已实行承包兑现考核方案的不再另行报销，但可凭差旅费发票冲抵承包兑现费。第八条 奖励及有关规定（1）符合乘坐火车软席或硬席卧铺条件而改乘硬席座位的，因节省费用公司可按其实际乘坐火车硬席座位票价的60%奖给个人。（2）出差人员的实际住宿费用未超过标准，按其节约额的60%奖励给个人。（3）出差人员因游览或非因工作需要开支的一切费用均由个人自理。第九条 有关事宜（1）本办法自下发之日起执行。（2）未尽事宜由财务部补充完善。（3）本办
9、法由公司财务部负责解释。 附件：差旅费报销单差旅费报销单部门： 年 月 日 附件 张出差人出差日期自 年 月 日至 年 月 日 共 天其中：在途 天 住勤 天日期起止 地点出 差交通费膳费补贴住宿费其他合 计人数天数票据补贴实核金额（大写）币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥ 元备注原借金额 ￥ 元应补（退）金额￥ 元核准出纳复核会计部门审核经办人差 旅 费 报 销 规 定1、公出人员返校后一周内必须报销还款；2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天；3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律 不予报销），购票
10、费；4、交通费开支（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；（2）工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费，如开会则只负责往返交通费6元；（3）如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销5、出差伙食补助省外出差一般地区15元，特殊地区20元；省内直辖市出差一律15元；省内县（含县级市）及其以下出差一律12元；6、关于差旅费、会议费的几项特别规定（1）自带交通工具出差
11、，不再报销任何车船费及外市交通补贴，司机的住宿费按一般工作人员的标准报销；（2）在交通工具（飞机、软卧除外）上连续乘座超过12小时（含12小时）人员，每超过12小时增加20元的伙食补 助；（3）参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件； 7、下列人员不予报销伙食补助 会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的；被外单位聘请提供有偿劳务的；带工资外出进修或学习的（一个月以内的业务培训除外）；在出差的同时发生业务招待费的；出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。 差旅费报销制度一、为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯
12、彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，根据省市有关文件，结合我单位具体情况制定本制度。二、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，可按其住宿收据实行住宿天数平均计算。1.住宿费开支标准： 单位：元/人、天职务标准北京、上海厦门市、广东省海南省一般地区市属各县（市）及贾汪区、九里区所辖的各级（镇）经理705030一般人员604020 2住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿超过规定的限额标准部分自理，不予报销。 3出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家、无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。也不发伙食补助费。 三、出差人员的伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计发，不足一天的按全天计算。 1出差人员
13、的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区50元，特别指定地区70元（指两省三市），出差在途期一律按一般地区标准计发伙食补助费。2到市属各县（镇），每人每天补助20元，市内中午确实无法赶回单位就餐情况,按次补助午餐费5元。 4为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，在途期间，连续乘车超过12小时的，可凭票每满12小时，加20元伙食补助费。途中中转不住宿的，前后乘车时间可合并计算。 5本单位汽车驾驶员出差也按此执行。 四、交通费开支办法 1乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6个小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。 2出差人员乘坐飞机要从严控
14、制，出差路途远或出差任务紧急的，经经理批准方可乘坐飞机。 3出差期间，每个人每天发市内交通费3元。包干使用。当天往返的，可加发一天市内交通费。但到我市的所属县（市）不发市内交通费，也不再凭据报销市内交通费。可在出差的当天和回来的当天多发给1元的市内交通费，当天往返的，也不加发市内交通费。 4自带交通工具出差的，出差期间不发市内交通费，可在出差的当天和回来的当天各发给市内交通费，到我市县（市）、贾汪区、九里区出差多发1元市内交通费，到其他地区出差各发3元的市内交通费，当天往返的，也不加发市内交通费。 5工作人员到外地参加会议（不含订货的会议）和各种培训班和学习期间不发给市内交通费，也不再凭据报销
15、市内交通费。 五、途中补助费 1乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6个小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬席座位票价（不含加收的空调费用）的下列比例计发给个人补助费： 乘坐火车普快列车，按硬席座位票价的60计发；乘坐特快列车的，按硬席座位票价的50计发；乘坐新空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按硬座位票价的30计发。 2夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，加发一天伙食补助费；超过三小时不足六小时的减半发给，不足三小时的不发，除此之外，一律不得再报支夜餐费。 六、工作人员外出参加工作会议，会议期间的伙食补助费，住宿
16、费由主持召开会议单位统一支报，与会人员不准再支报伙食补助费。如到外地参加单位召开的订货、产品验收、鉴定、评比和小型科研会等，其伙食补助费、住宿费，市内交通费由主持召开会议的单位报支，如主办单位不能报支的，必须出具证明，由参加会议人员回学校按差旅费开支规定办理，住宿费必须由招待所、饭店出具正式收据，在规定标准内凭据报销，超过部分由个人自理，其余有关会务费、资料费等均由召开会议单位开支，学校也不得报销有关费用。 如参加各种学术性会议，主办单位开具的资料费收据，必须将所发资料交有关部门的验收后，经领导批准，方可报销。 七、工作人员趁出差或调动工作方便，事先经领导批准，就近回家省亲办事的，其绕道车、船
17、费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人负担。扣除标准，火车按快车（包括特快）票价，轮船按三等舱位票价计算，不发绕到和在家期间的出差伙食补助费，住宿费和市内交通费。 八、工作人员出差期间，因游览或工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。 九、加强差旅费用管理，严格控制出差借支，凡超过1000元以上的借支，必须由分管财务的校长严格控制审批，出差返校七日内必须到财务处办理报销手续，无故不报者，将从本人工资中扣除。对出差途中所发生的订票费、手续费、空调费等，原则上不报，特殊情况，在不超过票价的20范围内，经批准，凭据报销。此规定中与上级财政部门文件不符的，按上级规定执行。 公司（盖章）
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