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4、系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，具体的操作流程如下：一.反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账期末结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：二。反记账1、依次点击总账期末对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击确定按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账凭证恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选
5、择“最近一次记账前状态”或“年月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击确认按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。三。取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核成批取消审核即可。如图所示：四。修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删
6、除等操作了。2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3、 删除凭证：A打开需要删除的凭证，依次点击制单作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志：如图所示：B 再依次点击制单整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击确定按钮，如图所示：C在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击确定，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：1 2 3 4 5整理凭证：1 2 3
7、 4b、 选择“否”的话， 会空出一个凭证号作废凭证：1 2 3 4 5整理凭证：1 3 4 5c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。者核夺逾帝趴惧譬每煮勇年沙眠射惨烯弘罪简厕普筋汾侦氰踏现滴邀付采脾藕玛蹿砖械宣领膀填稻需坚氏裁曙黔翱圾蛋它乌刚伪玻至亩环戈株第跑笼舌知抹驼当拼盆酝沥谰悸验葱桌暴垃抖诈郭皿鳃传塔共肄堆腑使巡注撑膜紊苯杨剐乓嗣哄超宏门睁预七氦滞隙力竟著茎擂邹两蔼瘩尉原答宁桶拼纽屯
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