1、泓域咨询MACRO/ 分散剂项目立项申请分散剂项目立项申请“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。一、项目名称及承办单位（一）项目名称分散剂项目（二）项目承办单位xxx科技公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某某高新技术产业示范基地（二）项目负责人白xx三、项目承办单位基本情况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品
2、的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。四、项目建设地基本情况区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。五、项目提出理由项目承办单位现
3、有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为分散剂，根据市场情况，预计年产值9265.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积24865.76平方米（折合约37.28亩），其中：净用地面积24865.76平方米（红线范围折合约37.28亩）。项目规划总建筑面积29341.60平方米，其中：规划建设主体工程20879.78平方米，计容建筑面积29341.60平方米；预计建筑工程投资2390.76万元。2、项目计划购置设备共计
4、88台（套），设备购置费2357.11万元。七、设备购置项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费2357.11万元。八、节能分析1、项目年用电量1207878.27千瓦时，折合148.45吨标准煤。2、项目年总用水量6672.64立方米，折合0.57吨标准煤。3、“分散剂项目投资建设项目”，年用电量1207878.27千瓦时，年总用水量6672.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.02吨标准煤/年。达产年综合节能量44.51吨标准煤/年，项目总节能率25.39%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整
5、规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资8021.73万元，其中：固定资产投资7079.10万元，占项目总投资的88.25%；流动资金942.63万元，占项目总投资的11.75%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入9265.00万元，总成本费用7148.28万元，税金及附加134.50万元，利润总额2116.72万元，利税总额2543.18万元，税后净利润1587.54万元，达产年纳税总额955.64万元；达产年投资利润率26.39%，投资利税率31.70%，投
6、资回报率19.79%，全部投资回收期6.55年，提供就业职位129个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“分散剂项目”主要从事分散剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性分散剂项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后
7、，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：分散剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，
8、项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“分散剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位129个，达产年纳税总额955.64万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率26.39%，投资利税率31.70%，全部投资回报率19.79%，全部投资回收期6.55年，固定资产投资回收期6.55年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要
9、经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24865.7637.28亩1.1容积率1.181.2建筑系数52.30%1.3投资强度万元/亩189.891.4基底面积平方米13004.791.5总建筑面积平方米29341.601.6绿化面积平方米2256.11绿化率7.69%2总投资万元8021.732.1固定资产投资万元7079.102.1.1土建工程投资万元2390.762.1.1.1土建工程投资占比万元29.80%2.1.2设备投资万元2357.112.1.2.1设备投资占比29.38%2.1.3其它投资万元2331.232.1.3.1其它投资占比29.06%2.1.4
10、固定资产投资占比88.25%2.2流动资金万元942.632.2.1流动资金占比11.75%3收入万元9265.004总成本万元7148.285利润总额万元2116.726净利润万元1587.547所得税万元1.188增值税万元291.969税金及附加万元134.5010纳税总额万元955.6411利税总额万元2543.1812投资利润率26.39%13投资利税率31.70%14投资回报率19.79%15回收期年6.5516设备数量台（套）8817年用电量千瓦时1207878.2718年用水量立方米6672.6419总能耗吨标准煤149.0220节能率25.39%21节能量吨标准煤44.5122员工数量人129
