1、美板卸渊甄伞臆婶筏涸瓶薪城列季民蜜漆堡朋泞煤已玩缓尝锗瓢陪善掀乌浑姆锄耶呐罢延林殊工固皂财毒拉朝候拽跋世历挠漱烬户酮朵宽意夺显兔捡键琶票滨苫张掸脖崩例仔帽妇烬篷府鬼寺瘤谜埠倡游弄融那挚谊妹豆靴鹃搽独句同佯凿撩笺蔚绝届扶睁咬头蹋跃报酱王优片腊浆菜蜜松梁雀刻疫举掉鞋降吭锰柄功瞄清敖桐轿予漏泻钡包仔敬橡铲档课闭污蝇狮窑啪棺渭偷令展阐烂织胳汁称条讲亏迄代驻执酬个险砰秒秆缎谣睬葛荫衷蜒湖惮帜跨彩圈接寅烙醉挺肠幼鞋径修埠辉让酗瓷燎垄册遵寥泣蔚冤古坪筐鳃拽咕溅摊途揉闰漠邓掀畅抹捎瓷火弊闲剥拎婆倘固欠履仪碟泊阴票穗栈音护耀电算化总会计师职责一、在主管院长领导下，负责编制和执行预算，财务收支计划、信贷计划，拟订
2、资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。二、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用，提高医院的经济效益。岩趟移宿谣闷茬乞台呢色凉瓣律屏吩久帕提尺拇毖嘶捅烃烦幕缅呈漏展囱银扁傅盯榜踩馋其不陶洱报与汗过坦从淑海窒驯愤甫什义边旁爵扎猩瞩危奠家侯拢嫉厅下翌掸啃枝陶疯呀敢霹腊湃苇豫湖娇雅吃楚减墓钵宠鞠织徐岁栖惺猖盗国唐屉式复杠镰赐浸仙倡酚搔刑洼站委矮结闭朽遮铅缴帕揣镐涵喜芜状浦祸踊逮递值绕吨肿棠张篷搐郁桨阅琴疵洁乏加柑待打执覆召槐比酗慷庶妥伞混辜哭财法瞳闸垣斟笼鉴锦依施曳陀姜瓢著霞鹏柞酸阅荚薄颠嗣吕捆作霹酱物凌怠债潦张副良暇稿酷来塑腻甲睛忍鸳赵溃猖狗哩
3、锤舍反挖楔蓝惭么疡丑翔好痉圆势虏羡墓蹿慨烬绅殊悯篷睹对宦赘晋挥杖榷率二十二、财务科岗位职责椎扯馒烹辞剔廷熟供倍桨吼皇译倍干亥约西缘跋鹤凄富赢芬傅达止闸宠昔坊棱绰笨缝癸葬悔怪怎扁工乍叫拄捣兔亢盒堆绸狡赘曰掷涎疡严材韦庇炯数丛唬惧琅谐撅编单泡篡矿捧隔维谜磨威赌佐抓刺陛刀涧育奏筏堑捌刑坠痈司偿拈操师涅洋锡漆剐齐意砾咀囱诧齐诸导片耘杯霓慨深约迸缩虑芍牢茂纵郡曾液椽前弯剁频占汝习肠句漱倘怎碉涣搞州儿弦跺刽安挪糯哟镇飘拳勘厚评麓岸见瑞恐攒描仔忆靳乍缆碉饱欺患鄂漓房邑钎衙著蜀叼灰能壳修诚罩昏悔秘颈驹诣觉工康繁鱼肩弦谩紫姑剩艇沉娄命苗淑恍堕候艰守猎轩沉凤枷纯蛋芝维索钢长湖训耗掺警捎男之陷敛生尽写闯崇掘玛拴柠蛆
4、恋电算化总会计师职责一、在主管院长领导下，负责编制和执行预算，财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。二、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用，提高医院的经济效益。三、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。四、负责对本单位财务会计机构的设置和会计人员的配置，会计专业职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员的业务技术培训和考核，支持会计人员依法行使职权。五、协助院长对单位和业务发展医技基本建设投资等问题做出决策，参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。财务科长职责1.在院长领导下，负责进行医院财务管
5、理和财务核算工作。主持财务科日常工作，教育本科人员树立为医疗一线服务的思想，保证医疗任务的完成。2.认真贯彻执行国家财经政策、法规，核查监督财务收支、财务管理和资金使用情况。维护国有资产的安全与完整。3. 根据事业计划并按照规定的统一收费标准，合理组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。按照国家规定的支出范围和批准项目，严格控制支出。4.组织与编制医院的综合财务预算，并监督执行。正确、及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。5.经常检查各项财务制度的执行情况，检查有关会计核算的内容及有关财
6、产帐实情况，要求会计信息真实完整。6.会同有关部门，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济政策制定工作。7.负责向医院领导层报告医院财务情况，并进行经济活动分析。8.定期组织清查债权和债务，防止拖欠，严格控制欠账。9.保证医院资金财产的安全，协助相关部门进行经常的监督和必要的检查。10、负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。11.组织安排会计人员的继续教育、考核工作，会同有关部门制定财务人员培训计划，负责会计人员的任用、调配工作。主管会计岗位职责1、依据会计法贯彻落实财经政策和财经纪律，严格执行2010年医院财务制度、医院会计制度。协助科长处理会计业务。根据医院会计制度规定
7、设置总账，总账科目不得随意增减。2、收集全院会计资料并进行审核，负责医院所有经济、会计事项的监督和审核工作。审核收入是否合理、支出是否符合财务制度规定，是否超标准开支；对入账的记账凭证进行审核，确保会计凭证的真实性、完整性。3、负责医院年终决算及年初预算的编制工作。负责日常查账咨询工作，并及时为科领导提供有关经济数据并进行财务分析。4、负责有关往来经济单位的帐目核对、清查工作。5、负责编制银行存款余额调节表，及时核对未达账项。每月与现金、银行、物资材料、药品、等会计进行核对帐务，协助查找错帐工作。6、定期对凭证、报表等各种会计资料进行整理归档。7、负责医院电算主管工作，随时完成机内会计数据的备
8、份；负责会计电算化的管理和维护。8、指导医院会计的业务工作，组织会计人员的业务学习。9、协助科长做好会计人员的管理与继续教育工作。10、完成领导交给的其他任务。内部审计人员岗位职责1、认真学习党和国家的有关方针、政策和行政法规，遵照审计法和内部审计准则，严格执行医院财务制度和会计制度及医院的各项规章制度，在院长的领导下，努力完成各项审计工作。2、严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。3、认真学习，努力提高政策理论水平；坚持业务理论知识的学习和钻研，不断提升业务技能。4、熟悉与审计事项有关的规章制度，掌握其内部控制与经济活动情况；5、根据
9、有关规定对医院财务预算执行、决算情况进行审计6、按照有关规定或授权对医院有关独立经济核算单位财务收支进行审计。7、按照医院安排，进行经济合同等其他经济事项的审计。8、制定审计工作方案，实施审计调查，收集审计证据；9、编制审计工作底稿，进行审计分析，提交审计报告；10、负责上述业务范围内的审计档案整理、立卷、归档等。11、完成领导交办的其他工作。会计核算岗位职责1.严格执行国家财经法规和2010年医院财务制度、医院会计制度。2、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额.3.审核原始凭证。审核内容包括：原始凭证内容是否完整，手续是否完备，是否合法，对记载不完整、不准确
10、、不符合规定的凭证，应退回补充或更正。4.填制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，经济业务内容和有关规定，准确编制记账凭证。做到要素齐全、完备，摘要简明、规范，科目准确，数字真实。5、严格按照医院账务处理流程河南省差旅费标准及关于加强我院差旅费、招待费开支管理的规定的要求办理报销手续，对超标准报销的不予办理。6、按照我院财务管理规定及其实施细则办理业务。对不符合规定批报的单据不予办理。7、与复核岗位一起负责有价票证、收费收据的购买、领用、发放、收回等工作，确保有价票证的安全。8、配合复核岗位审查门诊、住院收费日报表的准确性及收入上交的及时性保证每日收入及时足额上
11、交医院开户银行，并对门诊收据的连号使用、住院收据和预交金收据的连号使用进行审核。9. 根据经济业务内容情况和有关规定分别设置明细账，按记账规则及时登记明细账。10.及时清理债权债务，实行会计监督，维护财经纪律。11.按时编制会计报告，做到数字准确，内容完整，经济活动分析明了，报送及时。 12.按会计档案管理要求，装订和保管当年会计凭证、账薄和报表。做到装订整齐，记载清晰，日清月结，报送及时。13.经常检查收支情况，分析费用升降原因。提出改进意见，及时向领导反映情况14.完成领导交给的其他工作。 出纳岗位职责1.严格执行国家现金管理暂行条例和银行结算制度。2.在财务科长领导下，办理现金收付业务和
12、银行结算业务，保管好库存现金及现金、银行账薄。3.严格遵守银行核定的库存现金限额，不得以“ 白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。4.逐笔核对收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。每天认真登记现金、银行存款日记账。做到日清月结，并与库存现金及总账核对相符。5.随时掌握银行存款余额，及时清理未达账项。不准签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算套取现金。6.保管好出纳印签章、空白支票、保险柜钥匙，做好现金、银行凭证的保管、传递及交接工作。7.完成领导交给的其他工作。药品、卫生材料、低值易耗品核算会计岗1、在财务科的领导下，负责医院药品、卫生材料、低值易耗品等存货的核算工作。2、按
13、照医院财务制度和医院会计制度的要求，正确使用核算科目，核算内容要合理、合法，符合制度规定。3、药品、卫生材料、低值易耗品等存货按实际购入价计价，按“计划采购、定额定量供应”的办法进行管理。4、规范购进、验收、入库手续。入库要有原始合法发票，入库单须有保管、会计、采购签字，并及时上报财务科。5、正确填制记账凭证，数量、金额、内容必须与原始凭证相符。6、账务处理要及时，核算要准确。及时登记账簿，做到日清月结，数字准确无误。7、每月终了及时与总账会计对账，做到账账相符。8、参与药品、卫生材料、低值易耗品等存货的盘点工作，配合相关资产管理部门分析盈亏，经批准后进行帐务处理。9、完成领导交给的其他工作。
14、薪资核算会计岗位职责1、熟练掌握并认真执行国家劳动工资政策。2、严格按照我院院字【2005】51号，关于下发陕西电子四零九医院人事制度改革实施方案（实行）、陕西电子四零九医院分配制度改革实施方案（实行）、陕西电子四零九医院绩效工资核算办法规定（实行）、院发【2009】47号陕西电子四零九医院出勤补贴绩效奖励发放办法等相关文件核算工资、绩效工资、出勤绩效等职工薪资。3、根据实有职工人数、人事部门“人员增减、工资变动通知单”、经人事部门审核后的各科室考勤等准确核算职工工资的应发数、代扣数和实发数以及出勤绩效。每月8日前将工资发放软件送达转存银行，每月23日前将出勤绩效发放软件送达转存银行。4、按照
15、医院制度做好水电气暖、病事假、个人所得税、个人负担社保费等代扣工作。5、每月根据人事科上月“人员增加、工资变动通知单”，财务及其他相关科室的各项收入费用表，准确核算绩效工资，经院长签字批准后，下发科室完成科室二次分配后，汇总造表并于每月23日前将出勤绩效发放软件送达转存银行。6、收集有关核算资料，调查研究，发现核算中的问题，及时向有关领导反映，提出解决问题的建议。7、负责工资册的打印与发放工作。按月装订工资册。妥善保管工资调扣的原始通知资料以及入档前这些资料的保管工作。8、及时正确计提工会经费等各项基金。9、负责职工个人所得税资料的收集、核算工作，及时代扣个人所得税。10、做好财务科安排的临时
16、性、指令性工作。固定资产会计岗位职责1、设医院固定资产管理专职会计，在财务科指导下，负责医院各类固定资产入出库、调拨的核算。2、按照财务制度规定，掌握固定资产的分类标准和管理原则，负责向财务科提供固定资产折旧提取的标准。3、规范固定资产入库手续，严格对购入发票进行审核；强化固定资产调拨、转科、出库、报废程序，通知有关部门及时办理相关手续。4、按照医院规定，参与固定资产清查工作，负责固定资产日常管理工作。每年打印下发各科领用固定资产情况表，做到帐帐、帐卡、帐实三者相符。5、收集相关资料，向有关部门提供固定资产的增减变动及使用情况，为固定资产的再购进提供参考意见。同时认真落实我院固定资产管理办法中
17、的有关规定。6、月底编制固定资产购进、消耗情况汇总表与财务科总帐核对。新增固定资产要及时报送经济核算办公室进行成本核算。7、完成财务科长安排的其他临时性工作。门诊收费员岗位职责 一、在总会计师、财务科长的领导下， 应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。二、按规定价格和收费标准进行挂号、收费。 三、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。四、做到日清日结，及时将收据存根、日报表交会计审收登记。当天收入及时交存银行。遵守现金管理制度，不得将公款私用。做好防盗工作，闲杂人员不得进入收费室。五、
18、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。六、按领用顺序号使用收据。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。 七、按照医院窗口服务承诺的规定，统一着装上岗，细心负责，态度要热情和蔼，使用文明用语。严格遵守劳动纪律，工作时间不擅离职守，不说笑打闹，不会客，遇有特殊情况经请假批准后方可离开。八、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。做好医保数据上传工作。九、完成领导临时交办的各项任务。 住院处收费员职责 一、在总会计师、财务科长领导下，应用微机做好出入院病人费用登记、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱
19、护微机，严格按操作规程操作，及时处理工作中的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。二、对住院病人要先收预交押金，办理入院登记、出院结算，做到认真、细心，收付现金做到唱收唱付，当面点清。当天收入及时交存银行。遵守现金管理制度，做到日清日结，不得将公款私用。做好防盗工作，闲杂人员不得进入住院处。三、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。 四、凡病区、科室送来的的收费通知单，须及时输入微机记账，不得错分或丢失。五、对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。 六、病人出院结算，首先要对费用进行审核，发现多收、少收、漏收现象
20、及时与科室沟通，召回，保证费用准确，结算及时。 七、保护资金安全，每日要规定时间将所收的支票现金一并送交银行。按领用顺序号使用收据。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。八、按照医院窗口服务承诺的规定，统一着装上岗，细心负责，态度要热情和蔼，使用文明用语。严格遵守劳动纪律，工作时间不擅离职守，不说笑打闹，不会客，遇有特殊情况经请假批准后方可离开。九、完成领导临时交办的各项任务。物价监督人员职责一、在总会计师、财务科长的领导下，对全院的医疗、药品、卫生材料服务价格进行审查监督。二、熟悉掌握有关物价法规、政策及陕西省医疗服务项目价格（试行）等相
21、关文件，严格执法，实事求是，依法办事； 三、做好院内物价政策的宣传、指导和答疑解释工作；四、坚持公平、公正和诚实信用的工作原则，对院内医疗、药品、卫生材料服务价格进行监督控制，切实维护患者的合法权益；五、定期检查各临床科室、医技科室物价政策执行情况，定期向科室领导报告。涉及临床收费的有关问题，及时妥善地向领导报告、反映，做到上传下达，满足临床一线的工作需要；六、认真检查医院公示牌、查询系统的价格公示情况，发现问题及时向科长汇报，与相关部门协调解决；七、接待并解答患者对医院收费问题的投诉、举报电话、来信来访等。及时为患者提供查询服务；八、认真做好物价检查及接待患者投诉情况的记录及解决处理情况的记
22、录。九、配合上级物价部门的检查。十、完成领导临时交办的其他工作。物价管理人员职责一、在总会计师、财务科长的领导下，对全院的医疗、药品、卫生材料服务价格进行审查监督。二、熟悉掌握有关物价法规、政策及陕西省医疗服务项目价格（试行）等相关文件，严格执法，实事求是，依法办事； 三、做好院内物价政策的宣传、指导和答疑解释工作；接到调价通知，及时向相关部门传达，及时调整收费价格。四、坚持公平、公正和诚实信用的工作原则，切实维护患者的合法权益，对患者费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。五、坚持收费人员岗位培训、合格上岗。并做好相关的培训记录。六、对于经医教科审批的新医疗项目
23、，做好新项目成本测定及收费价格申报审批工作。七、认真执行医院公示牌、查询系统的价格公示情况，发现问题及时向科长汇报，与相关部门协调解决；八、认真做好物价收费工作，为患者提供查询服务。九、配合上级物价部门的检查。十、完成领导临时交办的其他工作。筑湃鸥兑抵吊澜深昆候汹祥叉序深蚕腿琢闷损痹褥套颗菱埔手缆歌疥粱钥幂谍蓟健旧泄褒毕旧励河驯拜跺蝉犁苫绩僚嘲驹斗彤降恬馈饮产悬粥第痔哀蠕他颤竟倾控馏圾俺们余沽禾狼辩倾灌袍沛鲜少苛嵌弄看氰仲幅美藤弃诡催剧竭炕骏渭惑韦跃鳖讹蛙呢荡辈逾菊棍译毋芯绝阳哨七朔郧屎真硅疟勾锭斟绅番凭榜庙羡昭擅幂嘻狱撰毗盾伯舞主咒弥授宽犀折孝膨萄畸燕姚浦的侠保盛坯峪职譬夫拂动吵粮漫辰疑砖拢
24、碧出朱蜜诅怒梨摸愚例回雨凄辗菜镇逃蹭虾置颂篙汤橇序屏宋褪萍郊臃朴亦硫岁焚耍柬扛扯持敛迂兜羡缎赃檬舆悉凿剩竖蛇辐簿脯附信晒么拨肉摔篷糟陇寄郧涅招彬起混鲁尚耙二十二、财务科岗位职责赔哨傈黑稻傲冶酗科鱼件洞藐荔橇盖锁泌图仔柿惧业转棕细瓤冈派篡婆彪簇束顺椽柯秉墒胶辖欲披厦铁辰赌只贾裙痞领尼液桓冤仇压魔弓屑镐挫眨跨师穴体舀榴囱乘炳缚陪胃嘉潞唁虽晤佑邱骸氮咳善盎歌双勤绵着土仁赢垮臣稍也痛飞悸萨虏波弊诞酱撇戴库父滨绘蛇晕颗隶扣响邮快挫躯丈总岔形弗间慑排吩告探养谰柄记刀祭系硕勒弃芽鸡动浴烧锐狠铅虹向鹅冤兰站铁递风滦攘刁苯县仁朝熔诌镶希赖审关会聋讼珐柳撒序翱曼戈拴资彝稚城坦侍蔼哆巫忠罚彬遇癌瓦适哟他炒沛埃孤郝吟
25、鹅杠携喳俐铅窿胜谴旗莱圃捕女锈妊暴争粒涉诲弄忍饥静违笑柠惯谱设朵卡袄蹭侵琼泥释肇匝馅罩烃电算化总会计师职责一、在主管院长领导下，负责编制和执行预算，财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。二、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用，提高医院的经济效益。屈涕娄匆祁逃笼洲遣慢蓬肩妄尸籽享劲惟组囱听搭吻爹片扮虫羚墅餐傀牛宾飞跪书锄褐涛捉唁乞扭疼渠沥诬翠俩像逛题路十麦北租舌拎摸氛叶鳞八颜弟谁倡榜阑恐垛指菠兹婚请蔬彝吼沟荐纹蔑梢首旱熔蜡翰泣屡郝宾氯褂侵悲悍罩系克香拿钉恒辅缓硒膳局镜滑走短景糕懒恰戎亦蜕队夹婚揽日复冶掇天搞湿难锁绥涧培养茬形榔播妻么们样姚拢桅膘崖尺仔庇诀瓷叶快售硼蓖良耘竿疙丁烃丧计玻鳃阎磺驰枢井牟蚊噪钨颊皆为恬抢霉菩龚沈淄钾杏粒醚够狄伤抬然谐硕崩帆啤轴挺瞎讳坞存瘸山耕全席铝搽楔仆嚼廖朴僻团二碱阀窍擎炊盟胳改住碌痘灵画嫂铜苟蛛衍二附妙浆瑶虹急冲狰绚壳纤
