1、泓域咨询MACRO/ 卫浴陶瓷项目立项申请卫浴陶瓷项目立项申请产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。总书记指出：“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和新商业模式，构建现代产业发展新体系。”从国际看，当前全球经济格局深度调整，产业竞争异常激烈。国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。因此，推动我国产业结构的优化升级已经刻
2、不容缓。一、项目名称及承办单位（一）项目名称卫浴陶瓷项目（二）项目承办单位xxx公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某开发区（二）项目负责人刘xx三、项目承办单位基本情况成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心
3、的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。四、项目建设地基本情况“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。五、项目提出理由产品品牌优势明显。品
4、牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为卫浴陶瓷，根据市场情况，预计年产值7173.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积9744.87平方米（折合约14.61亩），其中：净用地面积9744.87平方米（红线范围折合约14.61亩）。项目规划总建筑面积12960.68平方米，其中：规划建设主体工程8216.50平
5、方米，计容建筑面积12960.68平方米；预计建筑工程投资961.48万元。2、项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费1261.53万元。七、设备购置项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费1261.53万元。八、节能分析1、项目年用电量1301937.37千瓦时，折合160.01吨标准煤。2、项目年总用水量6186.42立方米，折合0.53吨标准煤。3、“卫浴陶瓷项目投资建设项目”，年用电量1301937.37千瓦时，年总用水量6186.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.54吨标准煤/年。达产年综合节能量45.28吨标准煤/年，项目总节能率23.61%，能源利用效果良
6、好。九、环境影响分析项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资3595.69万元，其中：固定资产投资2679.91万元，占项目总投资的74.53%；流动资金915.78万元，占项目总投资的25.47%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入7173.00万元，总成本费用5541.70万元，税金及附加65.98万元，利润总额1631.30万元，利税总额1922.29万元，税后净利润1223.47万元，达产年纳税总额698
7、.81万元；达产年投资利润率45.37%，投资利税率53.46%，投资回报率34.03%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位153个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“卫浴陶瓷项目”主要从事卫浴陶瓷项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性卫浴陶瓷项目选址于某开发区，项目所占用
8、地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：卫浴陶瓷项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源
9、消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“卫浴陶瓷项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位153个，达产年纳税总额698.81万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率45.37%，投资利税率53.46%，全部投资回报率34.03%，全部投资回收期4.44年，固定资产投资回收
10、期4.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9744.8714.61亩1.1容积率1.331.2建筑系数72.34%1.3投资强度万元/亩183.431.4基底面积平方米7049.441.5总建筑面积平方米12960.681.6绿化面积平方米698.83绿化率5.39%2总投资万元3595.692.1固定资产投资万元2679.912.1.1土建工程投资万元961.482.1.1.1土建工程投资占比万元26.74%2.1.2设备投资万元1261.532.1.2.1设备投资占比35.08%2.1.3其它投资万
11、元456.902.1.3.1其它投资占比12.71%2.1.4固定资产投资占比74.53%2.2流动资金万元915.782.2.1流动资金占比25.47%3收入万元7173.004总成本万元5541.705利润总额万元1631.306净利润万元1223.477所得税万元1.338增值税万元225.019税金及附加万元65.9810纳税总额万元698.8111利税总额万元1922.2912投资利润率45.37%13投资利税率53.46%14投资回报率34.03%15回收期年4.4416设备数量台（套）5417年用电量千瓦时1301937.3718年用水量立方米6186.4219总能耗吨标准煤160.5420节能率23.61%21节能量吨标准煤45.2822员工数量人153
