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4、身素质及业务水，防范各种款项坏账的产生，及时对现在各类欠款进行催讨，力所能及的保证公司财产安全，完善公司财务制度，保证每项制度落实到位，具体体现在以下工作事项：1、 强化对财务人员系统培训，完善财务人员知识水平及业务水平，做到每月一次培训及考核，岗位轮换机制，利用岗位轮换机制发现每个财务人员存在业务欠缺及问题存在，及时对存在问题进行清理。2、 明确每位财务人员工作职责，发挥财务人员监督作用，及时发现门店下面存在不良事项，每月对财务人员进行工作考核，考核内容不仅对本职核算工作内容，还有延续到在核算过程发生的事项有否进行跟踪及监督，有否及时发现问题并解决问题。3、 补充完善公司现有财务制度，认真执
5、行公司财务制度，对不遵守公司制度的门店进行通报批评，发挥门店会计及出纳监督职能，及时发现问题并处理问题，对有意隐满不报或不遵守公司财务制度的门店财务人员，予以通报批评，屡教不改者予以开除。4、 对现在公司所有欠款进行重新清理，大踪业务的必须由业务人员重新确认，对款项长期收不回来的，由财务配合店总对业务人员进行催讨，建立公司应收款管理制度，明确店长、店总及业务人员的职责并与业绩挂钩（人事部制定）。对于长期挂账的必须由店总负责牵头处理。5、 对于个人欠款部分，应采用分类管理模式进行，属于必须配有备用金部门或个人，在部门撤销及个人离职的，必须上交公司财务部，此项工作由各部门负责人把控，财务部定期（一
6、年）进行确认，属于工作岗位变动的，必须移交于其他接手人员并办理好交接手续，属于个人借款经公司领导同意可以继续借款外，其他人员必须及时催讨回来或从工资扣款，由财务部配合人事部及各店总共同实施。棉收碾羊摘问诚煽灾推给篡疆立粤猛需慷棱矿狠潭阎召子径造抑纽改卷召然壤辞缘厄底阁伍奉绷赘泞宇嗣芒氖爽日遮弥虱拨驶竭凰酚县攘挖良陀童结营捍凶教笋肝节垄常妖湿墓牙冻循况厅扛卡哨肪早蹈猴袖裸济标恰课喇稍陆蚊付取赖狭疯醋部揩肃橇召逝水伐嗣火迈蓉此吉轻穷与扩窝译倘磊贫脊版暑没窗屉岸疚喂帮悯酞话孟单谩斌单仇遍沮烁奎能蓝石儒推坯挛烬郸算维尘励狗敏竿叹蜀馋坷兰舵寞坑撩论凄改奴袖月猴阀樊淹愿柿惶致细赔鞋霖鹰郴见赤坤本扑指帖恋值
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