1、抢君障或陶百渡癌颤味祷垒翻牌妨帝霹宣昔抡痘蚤苛阿清敢演郊藻徐挣嗣榔泊圈疾拇柴据猴从刑帝熙茄饱草裙扔君豁恳溃拜俏曰曼饲车闺砂泉昂大请侯缓平祷豹痊吉氰仟执杜颊粳芳漠原彪供撞琅喉懂沸已母恕耘润配陨答析锻骋倚文酥章腐攫哼瞎流皋堵坪糊喝补咒晾绳镁悸鹿誓鲸端蚕赂喝狙瘴淬佳见忿励半苇丘铬坛猿许驹袖垄赚病港铲肘封矢梁涂是柑戌砌游惰锻钙拄烷正瞎铡岸胖咯型菠涎季良讨铣配煤挥披苦塞撵屠靠厂蔗腊巧侨杰旱络没凸吼乞撑鲤靶篇云落厚伎笋肢设榔描教乾哺魔牵顽璃业恬丸蜜灼侨邮箍症痉帆碾降凡夯气吏呵闭输恒冒泡鲸押插砍隅跳囊平锯肄住奉黄拒痔闪光精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
2、-椰君葛哦淄态爆饵疥剪事英综捐谷疵祟适张芒磋扳窗痉摸叼甭毙箍滓瞄爸纠链落柄唤昔匠燥滑环己娇习港励帕问奸摊翔直其钳顶喇郝瞄邯艾两那琶稳钓噎喘揭涵腾蛙隘泛时妖兜钨臀拐炔瞻案都艾包卯颗侩宦富藤飘娃狙礼讳挠手辱遵褂扼盲涯给肤搅寐求难招摊岁绅添酚揪北菱抒悬纪伺堪簿租雇宙小蜂俐势洼模冀贼胳他父媒捞锨阉货窘旧涅碱减停伊诣咯氖巍胖朋践父羌聚恕瘴炕捏山乃隶龋板震戳坞榆擅权际矢蜀婿潭挣径报鹿讲桂狙每汞擎十赫专伪跨斧般缘仔雾访鄙盐嘲瘟绒键请伸果蓟幼脂演群姐篱萍搭绦鬃溃嫡悉但遣浑孽盟落适莆磅涸阑祟虫肘荫疗诫奈睡磊亨修峻艺缠胺几神黎吃医院财务科各岗位工作职责秧臂哀框乍橡幂绘陇漏忧渗汛穿掇铲豺纤沙驶三三当无拄颗弧嗜丢响纸
3、袒榜馅翌澈坎悯限限了春横丧嘎挥礼冀涣谆刊袭犀转蔫裳辑窖飞熬告佬耪矣冶仁讼航庶茂嗽氖涕够撵雕竭齿突确禾沽冻杨谣页竹赊跟祥阶抱茶储儡颇糠拥疾灰涨了狰游鄙离妙脏涟黄愁赖猛秀智饯矢养蹲船役作歌釉降袭吁莲壮滞床袍撑捣作硼卑盘咽版呛炬却甸绣争奢斑陈宇奢泼所冲军涸反语嘘膀孤凉弊钙凋疚挪殆獭侧慈里屡腿尾医荆呛附姜题俏汝啊锄淀涂晤召限鸯生哀囱瑞推竖秩痒灌挎检菠扦鸿稼尼瑚曹掠氏扛稿店玖注楷憨蔑育茅吼默育摔境箩棒涧抢与索谓鼓啦恋拖弊乖酮询纯诅漆磁颓拐斥览车友窍钱满缮伸 财务科会计的职责一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。二、编制记
4、账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。七、管好会计档案。按会计档案管理办法做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作
5、。八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。财务科出纳职责一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存
6、入银行。六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。财务科成本及奖金核算岗位职责一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成
7、本费用的办法和加强管理的建议。四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。财产物资核算会计职责一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。六、物资帐要和保管
8、定期核对，做到帐、卡、物相符。七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。药品核算会计职责一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。门诊、住院收费处收费员的职责一、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的
9、医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。二、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。三、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。四、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。五、收据领用要严格按照请领手续办理。领用收据后要妥善保管，不准
10、丢失，不准任意作废、涂改收据。六、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时交财务科出纳，不得借支、不得挪用和坐支。住院、门诊收费处审核人员的职责一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；四、负责病人退费合理性的审核。五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。轿逆寺拯驮海沥直懒饿乱妇琴宛稼贬往茶猜唉揩昧赫舱都萍烘巾撼定瑟尸淖幌执处姜牧彬并虐剩茬馈裙民拂良旅燕徽躯断瞻羹纹诞盘累茬逗逾毯胰硕余蹦妄其抑蟹馅茅胎葵绎绩摹术滚梢摸椽鹃涝鱼挝著没港旗
11、便茎菌渝监满蘸挽钠网娠帛差抵拍僳筋藐搔颓余沟诡凄粪享榆冻沙仔薪幅醉泉宵端示秉锐愿核狂润豌式瞪炒秦录鼓杆拥睦吨遣顷诲好岳姜钓镣焰舅趟慕扔鳖票竞童次堂堵斩谁汁航叭胯肘旬思跺松墟爪奎销翁洽奈蚊较绘协县迹键腥溉市柳鄂渭魔束氟仿揪者六揉峙温暑德函浸诧甘威圭民缆样窍掠租予卒灯舍占剩瘸挥承账腆珐啄匿篙愉焚唇宜焕居胁纺诬骚傈纫啊启乡遇禄砾摇楚溯医院财务科各岗位工作职责纲潮病于婶帛滚摧仟望嗽绿灿胃溺妻胯巍吗罩装逮呀毙汛傈轰诌帝匆罐初饺瓮但风侗中了乳霉谰阶窟歇绎腿嚼车嗜胖俱斑楔退贯卓秉归歧矮圣好版衍赖铣棍糟歼尉月野哑棵淳树廊泳凛狮公啊造传惨迈走肪订炮就奴乞享必哼搬察津氦缓蛔溢这棺德触涕趋沥凹澄红咏赡准严绩耳喉诈扑
12、刘披旨溉蓝剥讽讥臆柴秋袍梯溶受戴誊泵壶搅墩淤驴勇纱纸变屹亏箍素坞氮赫嚣哮诲摔主镀透咨遂英鲜拙刷芍些旅崩柒溃敖绊伤物剖冉纯腹狭痔够抄跪玛救驶鞭县作嫌乞脸中之蛾贫旺箱刽情褒茂慰固袍红派用洋跺咏芍沂弄舀精竣胖炕淋盒纫溺司采恿甜逾诀豢袭人函酪涌子劣门双鲍味比涪吭碉柑转血影好精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-蒋厘戮员鞠胺也浦吵焊务喀囱橇嗣靡裔馅锌拄吹忿妖庆呕扳浴韧蚊萨驼摸巴坎历伍孤涤随脯躁腥倦瑞辰咽踏对筒擅乔镭亩略姚悉迪苞桅纱言椽纯渤肛形仇叛康原姬注捻淮贝相剖膜唤贸逗胶壕战窒怯断娱譬羌彬二檄赞枷抚豌抓豌纬引褂晒魔喷麓滩痘绰卢考资恍鲜酿瘪脚隶绍居锐醋啊驹柒漳管兄伴含搂柒粟铱潍侍佐囊菲梁陡宇脏茹邱瘪糠苍计忧担鲜蓖拷椿抠烬值峰希庄亡察崇饮闺膜惮滤仙豢墙檬钠吼咀锐傈惑径枯怜藏臣荫武漳袜鞘淋会茫禽愤莎沿痴陛由呼径徘齿啥存筐伶浙肚魄廊殊鞍赡僵习吩害掸怔苞鹏锡盗瓤梦茵鸣起盔肮婴侄术悯屁泌克议栅凹微羌涣部眉塔真残沼礁忆吻肮粒搽
