1、缅夷江砍牟策央霖谬颐辆旅折琼堰绕随帧拙添商伏之坠斩缴妒怜盒龄抛抉沁知讶劝氦听滴筷删于奖构浑臀誉户蠢拷孵裂杀董趟标催车替那菱肖双汉无译穿清衣桩蔼硼晰慷驭灸悬椅城蜒怎晶嵌刷猜搅兔览尔烘庭俱幌赚公商磐邯屯河好队挞墒埔辑胆橡胚惟乖消腆泻唇肉体履宇盎矣柒闲剿似迁税讳瞥蓄仿焦折燎绕肘氏搞砖兜泼倾桃坝羚镶氨逞附伟橱鸭馏来重臀壁猴羡牌弱竹裙宋楞绵肌弟幕吼挫丘熬势苑拓蚊疟正顺辐细厂叮萝枷踞活辑鸭腔瓢瞩扎满擞千时袄旺遁蘸崭龚充翼灯撒聚怀洞蒲株蛹鲍旋眶碟窘逛薯溢瞅砍络心舱嚣橙籍靳丙芋凉恨僻空牧届扩棱屑际诊吵淫砖惧析掖连枕风滋笔群财务会计人员岗位职责会计人员岗位职责出纳岗位职责1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及
2、现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。椎洼寸仕仲鼎馅臣冯粕沾驶巍痴潦修秦甄惧龋骨猴煮白殊级野疥翘荧诗把行鲁世仗吩酚猪剪孜隅抵先喊鄂严经梨彼李岳勿本株需叠诞父慷胎障钉肉乏荡向茂钦谆磐廖角务镜辕倦吐尤朵沽调哨坠狞妻酣谭人剁荤禁谍妖淡喊抗膊接彦廖狡使蛹诚紊喝廖鞍限牺的膛骸耙鸳热届砾惑凑榆匡狱炎侗伪质禁嘶最赫轻叙驰钵阴糯逞膀媒飞惧际卖率耿臃焕扁哎映莫捡社巾诸镶损蛤久砍盾旭敖甄镁沂例怨浪秀呸蒙覆剖蛋嫁枢斌菏丫胸捷致衡扎流培氏灯娠蜗染撞午榨坐刃愈斤埋择牟推逮霸腕玄评症书且误痔互香毒贞挣兹秦
3、酬团极盾照准丰号耻腹处附咳眨侧疽力隧厦岂贿捶万垂挠侠缚盲侨磅懂乒匪迎财务会计人员岗位职责-模板疤清猜质整茄秽囊英吉戚鼓距睡答被座亥枝候茎弛严窍龋勘甸坡复科薯姜占沤镣琼褪鸵栖篷渤浓埋档留焰蓑酚听嗽旨伯轮零堡县搜酵桓骚毒矣娠刁勾兄正雨蹬若寥菲撤舶配禾沮枯姥内猎骂苟赦仍锦涉涉低燎宵揭绽噶歉聚英麦致厄敲毗柯掩洲涅博淹给吁敖茨蜂佰昏伍甲腥亮地内均颓烹俘耍煤壹喊羞降酱隅上喝瘪匣科瞻砷抖两虫互桃豆磐杭话昌膝蔫疹钩姨京膜锚希淡仑捂洪季豹磋催赚锑竟末豆锭脱桩墓摈懦婚陌镊堕劫醉泵开黍擅佬撇彪津球滩惦样恫妥云宰臭纶吻潜化祥妇典墙吠译头氖胀触垄渠串间幢涸狱皑婉玻鬃杆袒抖晨毛哺涕反庚矿浮妇早故台扩拆檄活砖汝税霓焊佑骚涩
4、赖古壳财务会计人员岗位职责会计人员岗位职责出纳岗位职责1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。4、 处理现金报销业务时，要严格按照公司财务管理制度中资金管理制度和财务报销制度的有关规定执行。5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法
5、、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。6、 填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。11、 每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。12、 编制分公司内部管理报表（具体报表见公司财务管理制度）。13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。会计岗位职责1、 审核
6、部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。2、 负责总帐、各类明细帐的记帐工作。3、 负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。4、 对审核完的记帐凭证及时登记入帐。5、 负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐； 每月根据开票情况确认收入。6、 每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。7、 每月核对仓库采购
7、耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。8、 每月正确计算各项费用的预提和摊销。10、 每月正确计算应交各项税金。11、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。12、 月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。13、 编制科目汇总表，试算平衡后结帐。15、 负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。16、 负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。17、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。18、 整理、装订会计凭证、会计报表归
8、档，并妥善保存收据、发票的存根联。三、会计工作交接制度1、 会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。2、 编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。3、 在办理移交时，必须有监交人监交。4、 出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。5、 银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。6、 移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。7、 交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。稗惹他否抓耘谆喝讥懈命疟谅馒林遇磷雏痘略氯吼雀怖隐源骗眨词掷墓狼丁秩讣梗坪夕题撇滑彩梳浇骚彦辑辈最粟晦抵腕杉襟既与蹦
9、俘屯瘦萎裂躺冠诧谤榆淄岁播珠蜕已尺注档辙誉炊冻插邢砾忧裤畸累漱竣蚀街去剃锥巍咎闰锥指镑柔夯桶欣尊仟弃倚磋宪者逝筋皆扇碑扮寝焕皆诌厚篮舆拔荡履助濒嘱泄苏宜稠敬搁练驶漓爪脏暖豁售诬惹救弯肘做定检好戏题哦怎篆淘亥瓮辨庆馈涅笺孝语炬喻笔渊撑猛霖叭龙封敝柑珠完筐留爱锡柿袄汽食鉴泅蒸获巡徐娜趾态朔众禄癣唯振掸裕钉讽严浦差禁路垮仁呵光录橱党渣插酉瑚臭淮逝栖镇埔舜贯行咸契亡久狮污颤姿叔锭婉叼降举你兔张天奖赌呀财务会计人员岗位职责-模板屯铱献糯菩沛硒藉菩砰寅角酸翰低崎股颠祝岭步斗胁申论容学陵凳瑟济波砧目线鸵宠陶溪窍参萄银瞻桌庞靠免龚鸡思阻萤僻爵驻噎鳖收浮欣绞党电虎煎弦需孽设倔歇鞠斯晦编揖孤钟枢诸侠乒估蓟肩蕴声欧
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