1、泓域咨询MACRO/ 手机保护膜项目立项申请手机保护膜项目立项申请“十三五”期间，我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调，中国产业发展战略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升，发展的核心在于提高产业的生产率；为了更好地适应产业融合的趋势，未来的产业政策应逐步突破传统的“产业结构对标”的思路，消除政府对部门间要素流动的扭曲和干预，减少部门垂直管理带来的产业融合障碍，通过促进产业间的技术融合、商业模式融合和政策协调，促进三次产业和各产业内部的协调发展。在具体制定“十三五”规划时，建议不要把三次产业结构产值和就业比例作为产业发展的“应然
2、”目标提出，产业结构数量比例只是一个“实然”变化，重点考核三次产业发展的质量目标，可以用劳动生产率和技术创新指标等来衡量。一、项目名称及承办单位（一）项目名称手机保护膜项目（二）项目承办单位xxx实业发展公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xx高新技术产业开发区（二）项目负责人孙xx三、项目承办单位基本情况公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售
3、后服务。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用
4、新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。四、项目建设地基本情况区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。五、项目提出理由产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更
5、大的价值。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为手机保护膜，根据市场情况，预计年产值16138.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积18796.06平方米（折合约28.18亩），其中：净用地面积18796.06平方米（红线范围折合约28.18亩）。项目规划总建筑面积25562.64平方米，其中：规划建设主体工程19672.17平方米，计容建筑面积25562.64平方米；预计建筑工程投资1836.25万元。2、项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费2315.43万元。七、设备购置项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费2315.43万元。八、节能分析1、项目年用
6、电量516104.54千瓦时，折合63.43吨标准煤。2、项目年总用水量7974.89立方米，折合0.68吨标准煤。3、“手机保护膜项目投资建设项目”，年用电量516104.54千瓦时，年总用水量7974.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.11吨标准煤/年。达产年综合节能量19.15吨标准煤/年，项目总节能率23.02%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投
7、资估算项目预计总投资7913.41万元，其中：固定资产投资5634.87万元，占项目总投资的71.21%；流动资金2278.54万元，占项目总投资的28.79%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入16138.00万元，总成本费用12307.81万元，税金及附加138.58万元，利润总额3830.19万元，利税总额4497.07万元，税后净利润2872.64万元，达产年纳税总额1624.43万元；达产年投资利润率48.40%，投资利税率56.83%，投资回报率36.30%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位236个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作
8、业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“手机保护膜项目”主要从事手机保护膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性手机保护膜项目选址于xx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目
9、建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：手机保护膜项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生
10、二次污染。十四、项目评价1、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“手机保护膜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位236个，达产年纳税总额1624.43万元，可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率48.40%，投资利税率56.83%，全部投资回报率36.30%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18796.0628.18亩1.1容
11、积率1.361.2建筑系数52.75%1.3投资强度万元/亩199.961.4基底面积平方米9914.921.5总建筑面积平方米25562.641.6绿化面积平方米1318.04绿化率5.16%2总投资万元7913.412.1固定资产投资万元5634.872.1.1土建工程投资万元1836.252.1.1.1土建工程投资占比万元23.20%2.1.2设备投资万元2315.432.1.2.1设备投资占比29.26%2.1.3其它投资万元1483.192.1.3.1其它投资占比18.74%2.1.4固定资产投资占比71.21%2.2流动资金万元2278.542.2.1流动资金占比28.79%3收入万元16138.004总成本万元12307.815利润总额万元3830.196净利润万元2872.647所得税万元1.368增值税万元528.309税金及附加万元138.5810纳税总额万元1624.4311利税总额万元4497.0712投资利润率48.40%13投资利税率56.83%14投资回报率36.30%15回收期年4.2516设备数量台（套）11817年用电量千瓦时516104.5418年用水量立方米7974.8919总能耗吨标准煤64.1120节能率23.02%21节能量吨标准煤19.1522员工数量人236
