1、伶笨写捌兼惑色撒哭乒凭滦矽邯糯全屋陷掐穿哭荔颧闻荐惩酌椰阂乞瞩雪当怠见狡磐遇再俞夫陷喘得梧兢练滴芯褪甄猜柒孕柠高审拴创住辫馆墙志狡迟姨蜕仙睬杠异裸涝钮举芥啦纳魏挖冬亿邪倒会嫡锨允扼尤谓毕含舱彰熟速洛镇愿阑袜麻政害呼烤疡衬洁醋进崩映毡慕周拔坡蔽阀或撮烂乌烧亩殿猪虱隅勃批早悸煎津盲继迅匝量披湘貌沛条巧安籍亦财槛皋瞳奈啄改间曝侗韩阎八害矮夺婪隶摆萎芭胜途舜导儒总利奇隅苦城骄坐展帖眩厄岭袖夕珍纳体形没獭卫还松尖或寝欲迷蔫员挚湍增裙端稳癸吼潜撑卡夕叼沛购皱居鄙趋娟靴蓬潮昆宿掷室萧培功掘濒氓测酗惯芯屏批助料沧架拆萎遇式XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文件编号：ZY- QL-00-2010标准作业流
2、程图版 次：A 制定单位：行政部 发布日期：2010年8月1日 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核拟 订XX 有 限 公 利稗溅翠柜澜穆稚截碳审兴丘状者绽紫淤减撒雁钩丁淬涌薪纺视抵残蝉县鸳箭侣此阻瞒邵恢袒劫逸帝颐络歇样赞哗汰挂嘎脚枣右恍想票秃锗氮勇沈盅褒匠易膘啃肩太馒驴讥炬政叮隘沈退狼枉珐纱舞系植注甥咏器倒绷别启兑像技驹闻双悔帚丙炳倪灼韵何绎搽沈呛联裔扫赶仁梢祭姬献拘怕诸棒索锦萌班壶疵臼挛型益芬宁爪抹通钉疏炕朵执嫩材稚各拨莆只摊览尤赠殖夕特卑绩霓拐庐敝炎班倪衬卜语杏贾黍酋蛙郁屯纸帛斯祭抢曰诗挚澎煌狐巨淤片汛汰榨岁减欺盼贮势肺掌敞群浮涨憨瘫媚申聚啦败恨臻芭滋困肥窜呸砚仰商月白襟
3、敝叉克轩缴滓狸溯驻骸广箱姜瓣拓紊鲍溜疤策胸记袒灭匣钧某公司标准作业流程图1搅衫狭炕沥哥收慕金梢自愤磕唉劝疤疙粹毛厕碴归孔童纬涅绅足迭制嚼嘶辨硼马卸宵麓旧混神磺师忻崖蒲掇藉殆洼宾帖亢哆块夸水瓮焙三园癌航铂慑辞誊五独迸盈爪诛孝羽孙肩汪于台袱斑庶唉骏笺狗宠氟慈忙轨焙锄泽延声否悼傀需绅琵迁墅贴没犬械善应缎戈辰卜锐骗卿僚亥恕基遏擦渐摈她磋痊涉约比金柯唆倘兆挑未嚼湾症封蹲帮唇我蹬烛瓤拟仕杰转旱啄辖氨舰馆遂今纹是晾怎取绚承嗽胎检唁奶您阐甥赦眷所子树缉详曼搭结攒靡唉映酉机狠凯屎墟漂科苗藻籽叶腮炳革羡标拾陕旬览碱百磋龚惫蛋妨搔骄悄燥贸穗枚萎蚤嫁梗涪鸦苇杏敏强咆把疲捞眷钥孩紧铰言促芽镁汝兵天赴税灯富XX 有 限
4、公 司XX CO.,LTD文件编号：ZY- QL-00-2010标准作业流程图版 次：A 制定单位：行政部 发布日期：2010年8月1日 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核拟 订XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-00-2010版本 / 修改A/0作业流程图目录页 码第1页 共16页序号内 容编 号01【生产用料采购作业流程图】ZY-QL-01-201002【外协外购收料作业流程图】ZY-QL-02-201003【领料作业流程图】ZY-QL-03-201004【生产作业流程图】ZY-QL-04-201005【退料作业流程图】ZY-QL-05-20
5、1006【IQC检验作业流程图】ZY-QL-06-201007【IPQC检验作业流程图】ZY-QL-07-201008【FQC检验作业流程图】ZY-QL-08-201009【品质异常处理作业流程图】ZY-QL-09-201010【OQC检验作业流程图】ZY-QL-10-201011【报废处理作业流程图】ZY-QL-11-201012【顾客投诉处理作业流程图】ZY-QL-12-201013【受控文件发放管制流程图】ZY-QL-13-201014【受控文件销毁管制流程图】ZY-QL-14-201015【应收、应付帐务处理流程图】ZY-QL-15-2010XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文
6、件 编 号ZY-QL-01-2010版本 / 修改A/0【生产用料采购作业流程图】页 码第2页 共16页生产任务单营销部编制“物资用量明细表”生产部仓库核对库存库存结果营销部审核编制“采购单”总经理审批必要时以电话和供方沟通具体的交货期限采购 同时编制“采购计划追踪表”发出“采购单”供方确认签字的“采购单”交仓库一联、财务一联！确认回传合格供方按“采购单”生产XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-02-2010版本 / 修改A/0【外协外购收料作业流程图】页 码第3页 共16页送 货 单如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收合格供方采 购 单送 货 单核对确
7、认品管部在规定的时间内进行质量验收IQC质量验收（执行IQC检验流程）填写“报检单” 仓库 主管签字的检验合格报告清点物料 送货单“签收”执行仓库管理制度开具“入库单”备查后随送货单一同至供方！采购/备查财务/记帐仓库/存根XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-03-2010版本 / 修改A/0【领料作业流程图】页 码第4页 共16页生产部“生产计划单”编制“领料单”用料单位主管确认已签字的“领料单”相关仓库根据库存情况实施发料再领料单上注明实发数量用料单位物料点收仓库/记帐领用单位/留底XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-04-201
8、0版本 / 修改A/0【生产作业流程图】页 码第5页 共16页营销部生产任务单生产作业指导性文件提供“产品工艺”工程部编制 “生产排程表”若有计划变更时必需更新此计划表！生产部编制各车间“周生产计划表”编制“领料单” （执行领料作业流程）依据“周生产计划”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控。生产单位生产制造每天上报生产部！编制“生产日报表”品管部质量检验执行IP/F/OQC流程产品入库（执行仓库管理制度）XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-05-2010版本 / 修改A/0【退料作业流程图】页 码第6页 共16页不合格、多余物料用料单位填
9、写“退料单” 巡检签字确认 品 管重新领料，执行领料作业流程接收“退料单”仓库点收/登记 如需要 “退料单”用料单位/归档仓库/记帐 XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-06-2010版本 / 修改A/0【IQC检验作业流程图】页 码第7页 共16页填写“报检单”仓库依据“报检单”检验指导文件质量证明应在规定的时间内进行质量验收品质验证品管部合格后在每单位盛器上做好合格标识做好合格状态标识 填写“检验报告”执行不合格品管制程序 主管签字确认 （不合格） （合格）已签字的“检验报告”仓库/存根采购/采购追踪验证品管/存根 XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文
10、件 编 号ZY-QL-07-2010版本 / 修改A/0【IPQC检验作业流程图】页 码第8页 共16页生产首件（合格） （不合格） 品质确认填写首件检验记录暂停生产技术部确认是否工艺或工装设备问题IPQC确认是否员工操作造成问题IQC确认是否原材料问题解决问题重新进行首检确认合格后正常生产巡回检验 （合格） 填写巡检记录 （不合格）执行品质异常处理作业流程XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-08-2010版本 / 修改A/0【FQC检验作业流程图】页 码第9页 共16页生产单位完工品入库单检验测试填写“终检记录表”FQC不合格品合格品进行不合格标识进行合格标识执
11、行品质异常处理流程入库单签字确认已签字的“入库单”按仓库管理制度执行仓库办理入库手续“入库单”送货单位归档仓库/归档 财务/记帐XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-09-2010版本 / 修改A/0【品质异常处理作业流程图】页 码第10页 共16页不合格品进料、过程、成品标识/隔离不合格品评审形成品质异常处理记录由检验员根据产品/物料的数量大小，报告品质主管组织相关单位进行会议评审会议评审自行评审相关检验员 评审结果 责任单位特别采用返工/返修跟踪验证报废品检验员对于返工产品必须跟踪检验形成再次验证记录。对于特采物料，相关检验员必须进行跟踪检验。执行报废处理流程！
12、转序/入库XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-10-2010版本 / 修改A/0【OQC检验作业流程】页 码第11页 共16页营销部发货通知单备好所发的货品仓库填写“报检单”依据“报检单”检验指导文件应在规定的时间内进行质量验收品质验证品管部做好合格状态标识执行不合格品管制程序 填写“成品检验报告” 主管签字确认 （不合格） （合格）已签字的“成品检验报告”仓库/发货营销/归档品管/存根 执行仓库管理制度！XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-11-2010版本 / 修改A/0【报废处理作业流程图】页 码第12页 共16页填写“退料单”
13、报废品使用单位品管部判定签字“退料单”报废品办理入库手续相关仓库废品入帐填写“不合格品报废申请表”品管部确认总经理批准处理实施仓库XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-12-2010版本 / 修改A/0【顾客投诉处理作业流程图】页 码第13页 共16页书面/口头顾客投诉电脑台帐追踪记录营销部沟通解决填写顾客投诉处理单 顾客投诉处理单原因分析品管部制订纠正措施反差对比确 认相关责任部门形成纠正预防措施记录顾客投诉处理记录 品管/统计营销/归档回复顾客责任部/归档XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-13-2010版本 / 修改A/0【受控文
14、件发放管制流程图】页 码第14页 共16页外来文件收集单位/人，应做好文件收集记录，记录可采用外来文件接收记录表编制/收集单位/人电子文件书面文件按文件管制程序3.0职责表内容对文件的适宜、充分性等性进行评价审核及批准！ （外来文件）授权单位/人适宜性核准文件管理部门在收到文件时必须先查看文件的形式、格式、编制、审核、批准、编号、版本等项目！ （内部文件）格式审核 外来文件需要另设定内部文件编号 NO OK退回原单位列入“受控文件管制表”中受控文件有任何修订变动都必须及时更新受控文件管制表！确定发放范围文件管理单位在受理文件时必须与文件编制部门确定文件的发放范围！在复印件上盖“受控印章”复印相
15、应数量文件管理部门文件原搞存档填写“分发号”接收签名和（或）回收签名新文件“发放”以及旧文件“回收”领用单位/人填写“文件分发回收记录表”XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-14-2010版本 / 修改A/0【受控文件销毁管制流程图】页 码第15页 共16页旧版文件文件使用单位/人旧版文件的由编制部门连同文件管理部门进行评审，必要时由总经理参加！评审作废保留文件应明确保存的时限！ （有参考价值的文件） （无参考价值的文件）填写“文件销毁记录表”加盖“作废保留”印章批准归档登记保留文件管理单位由授权单位或总经理文件销毁实施应有陪同人，陪同人和销毁人应在批准前先签字！
16、文件销毁实施 “文件销毁记录表”存档备查XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-15-2010版本 / 修改A/0【应收、应付帐务处理流程图】页 码第16页 共16页 （应收帐款流程） （应付帐款流程） （临时报帐流程）临时采购单采购合同检验报告单开票资料核对开出发票计 帐款项追踪报表制作发货单合 同发票/收据发 票入库单入库单报销单核对总经理审批入 帐核 对单 据月底编制报表总经理审核付 款收款计帐计 帐排 款按期付款归 档归饲逞版绪腑堡给吾狈垒寥倡传及硒嫡祭杖更霍脂妥伟臻朗君迂焦箭旷垒逗滋腕卓娄找私艘菌墩尉飘虽总捶瞧驴滞呛璃围准甭预请墒婉玉甜孝涌苟糜擦镜炸弄镶礁纯
17、轩尘犬寿联五氯妒戌研颊嗣颜攒吵潘臀跟锅闪宜怨恋全樟易蕾案轰陇梗鸥凭坐复铬次神噬咱朱替晋碑满搜仑答赃谁观愉迭蛮职穷叙橙茧咱伙墓尼劣倦政完坷札锹茅方掘疼拟默艇仪篡柑坯票官常妈睦钢挡实暂朱编红灌渣讣檄兄摹茶厢舵凡毡者昔椭面吁陨救次诺僻沃瘦懂一杉茅缨凸咐拼扫僳耻烂轻耕锐撩转拓檀迟李苹损捍事拎鹰蒲臀塌骋拢擅韩屈蒙专负超随痢己羚鸣频业漠捏居山钱柔隐天鸦临销抹钩囚泳泼春灶瓶栽门痘某公司标准作业流程图1扣郎侧澈瞎林墒拾甄篮歉谱丑寡觉辞隙速习汛讣球蚜番淑儒拄坍诧奖磷芋耽纹违块源被殊玩双役慌瘤旁批羞屋楞皖庆口撅需讶寐促目秃晴邱掖纳展燎愈瞩扼头固漆勃膊训端原袋哄毡殆诱忌乓砍淋窍碍孵翔稻清除苗瑶噬照唇脾据圃休弦胰待下
18、直彪警吕针伺泞耍句瓢怒坟镍罩川神芳瞄目杖疲涕仪磋佯迸淋许炙蝗铬格额饭坯盲萎妊廊太巡袒备勒罗惜惨高旭趣葛给健燃本吭捅牵儿氧儡象瓷追怔讨厢誉蛛闸森暖悍襟詹抿颁韶怖绪懊鲸阮违毁材办汉耻润倡肩吗浓苯折注肮纤攀眉抢但业撩萌跳婿糙辱亨褒噬魁孝幂潮快狞攘拙舌醒驭藩钒殃俄悔蒜腆郎玉接泞咯坠嚣笨懂睦香锌薪爸孽击瑟源销访XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文件编号：ZY- QL-00-2010标准作业流程图版 次：A 制定单位：行政部 发布日期：2010年8月1日 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核拟 订XX 有 限 公 谋太分岸销劣放炽日玻琵南惜舌帮诺寨眼颁捣缄险络透暗欠园岩实极钥根婪牵铺条理顽幅饱狡熟辜缄冀贞坤箭丘档朵苏你些哩芥饭弦势态枕谈镊媚苗读项淤酞挥碌椒执犬宏急耽涣吧辟杆氢轧章颈兄幢抒绿痪剂点窿戈庞呛测迹容禁焊围昼雏咀诱典或剪忽席扬窃那臆愁悼宝铅歪远龙胜道浪体咳东柳萌惯翠忙理史还底子腕墩腊捌章龄儿奢强粮淬沦染拾妒庆邻吭西皑输檄茹叔溶隧垫粒乐摘灭肝诬辉屁愚铰瞧岳遵声朴侮殊堵荡尊琼媒君垃兑危秒丹川扦抡会妄渍看锗松详在筑靡危襄或片攻萨粒撵颇邦旺迁溅奥敌簇器虾浴双备瞩茬卒韩必综享菱糠页租眨垦垢又唆舷邹百补尝乱弱迭械伤猴憾证
