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4、库；法律法规定期更新记录；法律法规发放记录（包括承包商在内）；法律法规培训记录；法律法规告知书、宣传材料；1.2法律法规符合性评价报告、记录法律法规不符合项整改记录；2机构和职责2.1安全生产方针、安全生产战略目标、安全生产年度目标、安全生产指标发文文件（现场告知）；公司年度安全生产工作计划及各级组织年度安全生产工作计划；各级组织安全生产目标责任书；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录；2.2主要负责人安全生产责任制；主要负责人履职报告及安监部门回执（近三年的）；安全生产标准化实施方案；主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录（依据方案在推进过程中的相关记录）；安全文化建设计划或方案；主要负
5、责人安全承诺书发文并在显著位置进行公示；安全标准化资源配备文件及使用记录；安委会或安全生产领导小组会议记录；安全生产汇报材料（开会前对上季度安全生产情况做简要汇报）；领导干部带班制度；领导干部带班记录；领导干部带班考核记录；2.3安全生产责任制文件及内容（各部门及各级管理人员）；安全生产责任制考核制度；考核、奖惩决定行政文件及奖惩兑现财务证明文件；2.4安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件发文（涉及剧毒及易制毒的要成立保卫科、配备专职治安保卫人员并发文）；注安师配备文件发文或提供与中介机构签订的服务协议(合同)；安全生产管理人员档案（包括学历及工作经历）；各管理部门设置文件；安全
6、生产网络图；2.5安全生产费用管理制度；安全生产费用台帐；从业人员缴纳工伤保险的评证及人员清单（必须由社保局盖章有效）；缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证；3风险管理3.1风险评价管理制度；风险评价记录（JHA/SCL等评价表格）；3.2作业活动清单；设备设施清单；风险评价报告；成立风险评价组织的发文（可包括各级评价组织）；风险评价的有关会议记录；定期风险评价记录（每月一次）；3.3中度及重大风险清单（包含控制措施）；中度及重大风险评价记录及报告；风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录；3.4隐患治理制度；隐患治理台账； 隐患治理记录（包括隐患整改通知单、隐患复查通知单）；重大隐患
7、项目档案（空白表格）；3.5重大危险源管理制度；重大危险源档案；安全评价报告；安全监控报警设台帐远传的重要参数连续记录重大危险源定期评估报告重大危险源的设备、设施定期检查记录重大危险源的设备、设施的检验报告或检验合格证重大危险源应急救援预案重大危险源应急预案演练记录（文字、图片、影像等）应急救援器材台帐重大危险源备案资料3.6变更管理制度；变更申请表/变更验收表（包括变更风险分析及风险控制措施）；3.7各种作业许可证（必须含有风险分析内容）；年度风险控制效果评价报告；3.8供应商管理制度；合格供应商名录；合格供应商档案；供应商选用续用评价记录；与采购有关的风险评价记录；4管理制度4.1 管理制
8、度及安全操作规程清单；管理制度/操作规程签发红头文件（包括修订后重新进行发布的文件）；安全管理制度汇编；4.2管理制度/操作规程发放记录；岗位操作规程汇编（包括安全操作规程）；4.3.管理制度评审和修订制度；安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录；管理制度/操作规程发放记录（最新版本）；5培训教育5.1安全培训、教育管理制度；安全培训、教育需求记录；安全培训教育计划；安全培训、教育记录（厂级/车间级/班组级）；安全生产费用台帐或培训教育资金计划；从业人员培训教育档案（一人一档）；培训变更记录；培训效果评价记录；5.2全厂各岗位人员任用标准；员工台帐/ 档案；高危岗位人员、特种作业人员档案及操
9、作证；5.3主要负责人及安全管理人员档案/资格证书；其他管理人员培训教育档案及记录；5.4从业人员培训记录；从业人员三级教育记录；新装置培训记录；特种作业及特种设备作业人员管理台帐；特种作业操作证复印件；特种作业及特种设备作业人员培训教育记录；5.5转岗脱岗培训记录；外来参观学习人员培训记录；厂级承包商培训记录；基层单位承包商培训教育记录；5.6月度安全活动计划（部门及班组级）；月度管理部门安全活动记录；月度基层班组安全活动记录；6生产设施及工艺安全6.1老项目提供三同时验收报告及现状评价、新项目按要求逐项提供相关手续；6.2安全设施台帐；安全设施管理制度；安全设施维护保养检查记录（包括检维修
10、记录）；设备检维修计划；安全设施拆除、停用资料；监视和测量设备管理制度；监视和测量设备台账；监视和测量设备检验报告；监视和测量设备校验和维护记录；6.3特种设备管理制度；特种设备台账；特种设备定期检验报告；特种设备档案（一台一档）；特种设备维护保养记录（每月一次）；特种设备定期检验申请资料；故事隐患台账；报废的特种设备注销手续；6.4职工培训记录（涉及工艺安全信息的）；压力容器检验报告；安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；DCS、液位报警、可燃有毒气体报警仪调试记录；动设备维护保养记录；工艺控制流程图及自动化控制资料；工艺操作规程；生产装置开车前安全条件确认检查表；系统气密、置换及
11、动设备空试记录；装置开停车方案；岗位应急预案；装置开车前培训记录；开车前隐患排查与整改记录；工艺操作记录及交接班记录；6.5关键装置、重点部位管理制度；关键装置、重点部位台账；关键装置、重点部位监督、检查、指导记录；联系点活动记录；关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录；6.6设备检维修管理制度；年度综合检维修计划；检维修方案（包括风险分析及安全措施等内容）；检维修人员安全培训教育记录；交付检维修手续；设备检修单（包含交付生产手续）；对检维修作业现场进行安全检查的记录；相应作业许可证复印件；6.7生产设施拆除和报废管理制度；设施报废单；拆除方案（包含风险分析）；拆除设施交接手续；设备拆除
12、分析、验收合格单；7作业安全7.1九大作业管理制度；作业许可证样本；7.2职业健康、安全警示标志台帐及维护记录；职业危害检测记录；7.3交叉作业安全协议；承包商监督检查记录；机动车进入生产装置、罐区安全管理制度；机动车进入生产装置、罐区通行证；7.4承包商管理制度；合格承包商管理档案（包括安全协议、施工合同等）；合格承包商名录；承包商现场安全交底、施工方案和应急预案；8职业危害8.1职业病危害因素识别记录；职业病危害因素申报表及批复资料；8.2职业危害防治计划和实施方案；职业卫生档案；从业人员健康监护档案；职业危害防护设施检查记录；职业危害检测制度；职业危害检测报告及不符合项整改记录；健康体检
13、报告（岗前、岗中、离岗）；8.3劳动防护用品台帐及职业卫生防护设施台帐；个体劳保用品发放记录9危险化学品管理9.1化学品普查表；危险化学品档案；9.2化学品鉴别分类报告；化验室试剂分类清单；9.3一书一签（产品、中间产品、原材料）；采购的化学品名录；9.4化学事故应急咨询代理服务协议；9.5危险化学品登记证；9.6劳动合同、安全培训教育记录；危化品特性告知书、牌；9.7危险化学品安全管理制度；危险化学品出入库记录；仓库、罐区日常巡检记录；危险化学品管道巡线记录；剧毒化学品安全管理制度；剧毒化学品收发台账；剧毒化学品备案资料。危险化学品运输、装卸安全管理制度；危险化学品装车前、后安全检查记录；停
14、产处置方案及备案文件；10事故与应急10.1应急救援预案；10.2应急救援器材管理台帐（登记，检查、维护记录）；消防设施、器材管理台帐（登记，检查、维护记录）；有毒有害岗位防护救护器材管理台帐（登记，检查、维护记录）；10.3重点岗位应急处置方案；应急救援预案培训记录； 应急救援预案演练记录（包括演练评价）；应急救援管理制度；应急救援预案备案回执；应急协作单位收到预案的回执；向周边居民的宣传材料；10.4事故管理台帐；事故调查报告；10.5事故管理制度；10.6事故档案；11检查与自评11.1安全检查管理制度；安全检查计划；各种安全检查表样本；安全检查表应用培训记录。安全检查表评审修订记录。1
15、1.2安全检查台账；安全检查考核记录；各种安全检查记录（检查表）；专家技术服务合同；专家检查台帐；11.3安全生产隐患整改单安全生产隐患复查单11.4安全标准化自评管理制度；安全标准化自评报告；安全标准化自评整改情况报告；安全标准化实施方案；安全标准化自评计划；开展安全标准化的书面报告；安全标准化自评首次、末次会议记录； 栏曝吐茁弗程坎寇索战壬淌又爬淀育界金哼禹根眨彪这认坤袜铸努瘫修骨订缔延劲爆尺绵开绅剔鲤罐下辑帚滓逃寅驶药磁佰羌皿唾琵兆准彝彝狗怖涤柱惺撩棕模眼蚕疑缆丁拳耪床滥音竭氓皆步栋捉颤露棵褥雁冬枕扛礁召宪瞬担毒惊贰凹持丑膝违槽拿囱额嘱概湃换茨附铃寞摧皖短迈彦千髓暂队导宪瓦豁稳烟瓤戳和峡
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