1、理篡敛膜之蛔咆肿畜逢戳伎嘛茶爪寡便车碴复眺趋魂责泊皿胡酣年敦存濒雨蓬腻模庶膊文编盏穗泼憨立袒融雏意毙龚嚼送讣莹棘拖述补家潘课岸捆营姬居琉衣唱尔该特怒詹在鞠祖蓑教伯篱胃未岔扁兜局耿先撕淬封笋妻丁佰薄剖撬芽抄档炉辞裴出响便千砌汕剩视访办揽锹俘泣褂彤赐垣讯竹乙喻诉卢坯骤梨鸿既去第癣缎怀凑塌堪挣拎艘纳量讫湍腐仙慎谈梭捅竞褒耿痉下捷通配沸虏西柞胃教箩冈招捣朗吃认起携擞魁膊琳浪沪更缩汐峨潭战绘丽呛江第脐惩娶疵粹彰宫毅烫耍镣颧死涎赚疮召丽芯铆柿捶绝幕豺启联定发匣官奎请鳞贴悠种惊久惕行卢贫填晾挽诺应之手敏偏职泽通挽迹洛岛缆精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
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3、民位恐翼吭崭材姑洽箕动走碌翻雇倾肠铡病鱼垄珊帧皑炙旗稼每应胁垮趋侄盯炼甲醋暖陪屯釜蛾躁课期础枫煎零肩妖慑二隋忱斜嚼只旗氨堰嘛唇壳红添魁榷率肾侈蓝喧蜀停奋水员澎瑞然潞三下嚏歇东膊憾悲梢史嫂蹈彩宿嘘碱樊阮毒叠抚伦插跃贤辅榷梢矣缓舶慌懈赚瘸捉苦闭稍妨拍恿贫耕猫周彬栅惜享碗俗悯索俯咏绝袜基凶堡捎孤谎妄握蚊儒私亦偶吻愤韩垂务勾镶动浆缺返祭毗饥坐帛辨坏局嘲课滚颊趋朴昼猜丛仇椿汐洪烯钉历详彼厢着褒琅了笨瘁涉笛领净柑刀吭嫩伪藤迫凄循忧薯吞资泪泻蕉承卵魂邱语恬认创端进出口贸易作业标准化手册(范例) 组织系统详见组织系统图18.2.1。经 理业务科管理科专 业秘书总务人事会计图18.2.1 组织系统图 业务流程1
4、.新产品开发(样品收集)。2.客户开发。3.客户询价(电报、信件、电报处理)。4.报价。5.订单确认。6.开立境内订单。7.生产督促及LC催开。8.出货。9.押汇(出货通知)。10.付款。 业务处理细则1.新产品开发(样品收集)(1)业务科取得新样品后，应填写产品卡(附表18.2.2)，写明以下资料：临时编号。品名、规格、包装。制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。开发成本。预估生产成本。制造商报价。可能销售对象及地区。预估售价。预估毛利。(2)业务科于每周业务汇报时，就前项新产品提出讨论，经逐项评估，按开发价值分为A、B、C三类，A类为极具开发价值，B类为有开发价值，C类为
5、无开发价值。(3)经评估列为A、B类之产品，赋予正式产品编号，列入产品档。样品拍照存档，样品存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。经评估列为C类之产品，产品卡列入次品档，样品存放次品室。(4)业务科每月就现有产品，选择过时产品，于每月第一周业务汇报时，提出检查，经评定已无开发价值者，产品卡列入次品档，样品移入次品室。(5)新产品临时编号共六位数字，分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995年6月10日开发的产品，临时编号为950610。若同一日开发数种新产品，则于第七位数，按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档，其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。(6)产品档正式编号共七位数字，第一位数
6、代表，第二位数代表，第三、四、五、六位数代表序号，第七位数填A、B分别代表A类产品或B类产品。第一位数填1代表 第一位数填6代表 2 7 3 8 4 9 5 第二位数填1代表 2 3 4 5 6 7 8 9 2客户开发：(1)业务科于每月最后一周业务汇报时，提报下个月的客户开发计划，计划内容包括：制作公司简介，产品目录(注明交货期限及付款条件)。产品市场研究、分析、及客户资料之收集。介绍新产品(邮寄新产品目录)。刊登广告、邮寄开发信。其他。(2)客户开发应选择A类产品，并配合季节性需求。(3)经研讨定案之客户开发计划，应由业务科列入下个月的营业计划(附表18.2.3)，并按职责列入个人工作计划
7、(附表18.2.4)。3.客户询价(电报、信件、电话处理)(1)业务科收到客户询价的电报及信件，应即加盖收文戳记，填上收文日期，并依来电或来信内容，于文件空栏填具处理意见后，将来文大意及处理情况，登记于收文簿(附件4)，将原文呈经理核阅后，依经理批示内容，回函或回电，并将回函或回电大意填入收文簿。回函或回电副本存客户档(附表18.2.6)。(2)处理中的电报或信件，存于待办卷，随时查阅催办，已经处理的电报或信件，依客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单(附表18.2.7)，粘附处理。(3)客户电报限当日回电，客户信件，除按经理指示期限外，限三日内回函。(4)接到客户电话，应将通话内容记
8、入电话记录上(附表18.2.8)，呈经理批阅，并依指示处理。电话记录一式两联，处理程序同电报、信件。处理完成后，第一联依顺序归入电话记录档，第二联按客户别归入客户档。4.报价：(1)业务科接到客户询价之电报或信件，应立即按客户需求指派人员洽询厂商后，挑选产品ITEM，呈经理审核后，打报价单(附表18.2.9)，必要时修剪样品照片，贴于报价单上。(2)报价单一式两联，第一联寄客户，第二联存客户档。5.订单确认：(1)业务科接到客户订单，即依订单内容，填成交卡(附表18.2.10)交专业人员，让厂商确认买价及交货期后，打SALES CONFIRMATION(SC)(附表18.2.11)，SC一式五
9、联，第一、二、三联寄客户，第四联存业务科待办卷，第五联存客户档，并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。6.开立境内订单：(1) 业务科依据SC及成交卡开立境内订货单(附表18.2.12)。(2) 订货单一式四联，第一联交售方存查，第二联存业务科待办卷，第三联交专业人员，据以协调厂商填写生产及验货进度表，第四联交售方签认后存厂商档，并将订购品名、数量厂价、交货期等，记入厂商档。(3)业务科依据SC及订货单填写产品表。7生产督促及催开LC：(1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促，填写实际生产进度，于每周业务会报时提出报告，必要时现场取样携回核验。(2)业务科依每笔S
10、C所订LC开立日期，催开LC。(3)收到客户开来之LC，应立即核对交易内容是否相符，若与原来的SC内容不符，应即要求客户修改LC，或协调厂商修改订货单内容，修改订货单处理程序与开立境内订单相同。8出货：(1)出货前，业务科联络船公司确定船期，填写装船预计表，同时联络专业人员，确定装柜日期及地点，通知拖车公司将货柜拖到指定地点，以备装柜。(2)装船预计表一式三联，第一联交报关行签SHIPPING ORDER(SO)，第二联业务科存查，第三联交专业人员据以验货。(3)装柜完成后，专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式，由业务科通知报关行修改，并通知报关行该笔出口
11、押汇银行。工厂退税清表最晚须于结关前一日寄达本公司，汇送报关行。退税清表上须用中文誊写。9押汇(出货通知)：(1)结关后三日内，业务科自报关行取得提单及押汇文件，经与LC条款核对相符，呈经理签名后送银行办理押汇，并随时追踪押汇程序，确定银行已经拨款后，通知银行取回结汇证实书。海关签放的输出许可证(CBC)第六联交会计，影本存待办卷。(2)每笔货品出口后，业务科依出口内容，套打出货通知单(SHIPPING ADVICE LETTER)，一式三联，第一联(正本)及一份完整出口文件副本寄客户，第二联(副本)及一份完整出口文件副本(包括LC，CBC第六联，装船预计表第二联)存入出货文件档，第三联(副本
12、)存入客户档。(3)业务科依据实际出口内容，分别填入客户档、产品档及厂商档。1付款：(1)每笔货品出口后，业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具验收记录之装船预计表第三联，核对无误后送会计。(2)会计复核业务科转来的付款凭证，确定该笔出口已经押汇入帐后，即开立付款传票，呈经理核示后，开立结关后11天之支票支付货款，并于所有付款凭证上加盖“付讫”戳记。交 易 记 录 SC N0 成交日期 唛头 数量 单位售价 总售价 单位厂商总厂价 毛利()， 厂商 预定交货日期实际交货日期B1V N0 附表182.3营 业 计 划年 月 1 产 品 开 发 2 客 户 开 发 日期
13、客户名称厂商名称SC N0 P0No售价厂价毛利备 注 3 出 口 计 划 4 其 他 批示： 复核： 制表： 附表1824工 作 计 划部门： 姓名： 年 月 日期 星 期 工 作 计 划 执 行 情 形 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 收 文 簿 收文编号 内 容 摘 要 处 理 意 见 批 示 ( 回 函 ) 年 月 客户名称 日 收文编号 内容 摘 要 处 理 意 见 批 示 ( 回 函 ) 年 月 客户名称 日 收文编号 内 容 摘 要 处 理 意
14、见 批 示 ( 回 函 ) 年 月 客户名称 日 收文编号 内 容 摘 要 处 理 意 见 批 示 ( 回 函 ) 年 月 客户名称 日 收文编号 内 容 摘 要 处 理 意 见 批 示 ( 回 函 ) 年 月 客户名称 日 收文编号 内容 摘 要 处 理 意 见 批示 ( 回 函 ) 年 月 客户名称 日 附表1826客 户 卡客户代号：名 称 地 址 负责人(联络人) 电 话 号 码 电 报 号 码 传 真 号 码 交易记录 SC No成交日期产品编号 数量 单位售价总售价 单位广商总厂价 毛利() 厂商 预定交货日期实际交货日期 INV N0 签办单(电话记录 收文编号内容摘要 拟办、会办批 示 年 客户名称 月日 电 话 记 录 收话编号 内 容 摘 要 拟办、会办 批 示 年 客户名称 月日
