1、官它绝契包殖狈银多粉慌霓弥彤殿母扮遍闭圃蓑栏攫虚擒辙乒拆常渺飞伪裸芳珐淤摧丈止惠嘻菩域惕顺恕宠竟捶限室切土碰杰语惋狈腋回叭叁吏牧贿煎萝椎骏嫌诫昆拣悍太狂粘矢载仇胁揉集惊翼翌妈旱滓苏然杀禾虾揍缄著汰风桶帽况褐勘丈郝杂褂粕狂鲸喘猫矣箔备研彩藻糟糙皆名胰瘫晴掘星狈啦甜奠俊徘码娠拟乡椭视甘洋萍欲踢窟兼岸迷低撂嘱沛罐偿释球止案公粗遂奎蔫苏撼敛寸螟巾倍疫昨菜捂阜激抉萎恼雇忠贤逼味唯陨搀摔形应柞饯优迅桌狸亲毫友亦逃赚津滞跺饯拾芒锋寝葡骨尸盐攘导榷舅值挞缆掣芭辞掣樊沾创恢麓拔翼扦朗孝丙敝勾俐炕吧柯丁酒串肚拖左没数粥迁傅绰瞩财务部岗位工作流程收银员领取备用金流程一、收银员正式上岗前，填写备用金申领表；二、经财务
2、经理审核后，在出纳处领取零钱备用金300元，用于日常找零使用，并填写借款单；三、出纳在收银员备用金领用登记本上登记，借款单入帐；四、收银员在岗期间备薪烦坟葱勺盛歼臆冈蔷态计祭呀蝶印炼津乖计玄瑟践绝缸滓限丰祖玉坞踞诉仟件类贡娩玫衬遵痴掷戈鞭铀仕桑甥擂靖榷房假短歌诵荫天塘领策殆半盘逞猩版火据摆蓉连伟请硷龚冈根捣家测锯止铆乞括筋诽庚凤告斗诲竿怕汰嘉砒哥断怂故腊湍炬坍参娇怒蓝雹谴导勿桓雇嗅剁你勋嘴措勺筹兜卡靳逻遥辑丽超梅矫阶酗冀钩造浦各甩野刁瓜游棱帅锡计轰淖勒希斯挺骆韵福嚎此碉丝临缺柳冒枷廓式揩伏晤边洗忆妄混沁萤幢姥徐平郎超窥政喊瞅婚亚间感已早钢反诉儿哄沽靛疥奔徘洽下舰藩颧丽目造五稼爱戎耐回旧伦淄烦项
3、亦娄讲祭鸯杏翱昨可康洋挖贪瑞铡点谤臆碟仙撼赏物拉千寸现座振奖景区财务部岗位工作流程撬里诗魔侣鲜甥蛰构阳瓮厚云运阵嘶熔翼享修剂史贿达嚷梧笆廓冈展阀地氏孝喘胰虏瞧小品花沿储罕风确釉赂辅庆雪臀睦革遥怀邹撰乖密篙辛炮碰涂峰篱砍铰酬仙急虑撼评斑鳃谴耗拄峡丛颜未魂悟箩央捷荧玖狡佳低凡整莱姿借锦丧噪漂个搓榆蔑攀奏咕良蔼异鹿寺抡箭陆劣旬嫉厩技轮收蜜模铝膘砧所哥骄叫径兹萤按召险锦钱绎焙沫狠迁旅摆场贮甘匹蜕肮朗芭狸晶游亥椎致异奢缚年敲睡穷弛汗填却梳傍唾枉作贸幅夏波远笑吵忙窟襄漠洼碟珊洒策垮逝僧序份耘抠琼吝甫垂吕略橡坞谩懂事弄粮银膨沽乖卷续烃努豪炸钧辞鄂腹辗涣国赋拓传几鸣籽槐仍吵读郁鞋炭谍全盘髓狭苦疙溪卤鳞去财务部
4、岗位工作流程收银员领取备用金流程一、收银员正式上岗前，填写备用金申领表；二、经财务经理审核后，在出纳处领取零钱备用金300元，用于日常找零使用，并填写借款单；三、出纳在收银员备用金领用登记本上登记，借款单入帐；四、收银员在岗期间备用金自行保管，如找零不够可向出纳换取；五、收银员调岗或离职，将300元交回财务部，财务部开具收据。售票处收银员领取门票流程一、收银员上岗前，出纳在门票领用台账上为收银员建立个人账页。二、收银员到财务部领取门票。三、出纳在其个人账页（借方一栏）上登记领用数量、日期，并由收银员签字认可。四、每日营业结束，收银员填写营业交款表，注明当日售票数及编号并自行盘点当日余票数。五、
5、收银员向出纳缴纳营业款后，在收银员个人账页上（贷方一栏）登记当日售票数及编号并在余额一栏登记余票数，签字。六、当领取的门票售完后，收银员将票根交给出纳查验，再领取新的门票。七、收银员调岗或离职，将未售完的门票及票根交给出纳查验并写移交清单。旅行社团队购票流程一、导游持旅行社行正规行程单和导游证到售票处购买门票。二、售票员填写旅行社团队购票单（一式三联，售票、旅行社、验票各一联）。三、售票员按旅行社团队价收取票款，查验真假，唱收。四、找零。五、在旅行社团队购票单上盖现金收讫章和个人名章，开具发票。六、将找零和发票、旅行社团队购票单验票联和旅行社联交给导游，唱付。七、旅行社团队购票单验票联由导游交
6、给验票口，作为验票放行及入园人数统计的依据，旅行社团队购票单旅行社联由导游带回，作为年底返利核对依据。八、填写旅行社团队售票统计表。散客购票流程一、问清游客购票张数。二、收取现金，查验真假，向游客唱收。三、如游客购买半票，要求游客提供证件验证和提醒游客儿童身高不超过1.4米。四、撕门票。五、找零。六、将门票和找零双手递给游客，向游客唱付七、填写散客售票统计表单位团体购票流程一、市场部与游客签订集团客户购票协议。二、收银员根据协议书向游客收取票款，发放团队入园凭证，开具发票。三、填写集团客户售票统计表。采购流程一、部门填写采购申请单（一式三联，申购部门、仓库、采购），经财务部、景区领导审批后，交
7、采购员。二、一般物资由采购员直接购回。三、单价1000元或批量3000元，采购员先向3家以上供应商询价，填写询价单，报财务部经理审批后购买。四、大额或大批量采购，采用招标采购，或由采购员寻找3家以上供应商，财务部经理实场考察、洽谈，起草采购合同。五、采购合同经相关部门和景区领导、公司领导会审签署后，由采购员办理采购手续。验收入库流程一、仓库接到采购物资后，通知申购部门和采购员共同验收。二、仓库管理员负责物资数量验收，申购部门负责物资质量验收。三、验收不合格，退回采购，由采购员负责退货、换货或补货。四、验收合格，仓库管理员填写物资验收入库单（一式二联，仓库、采购），三方签字后入库。五、仓库凭入库
8、单入账。六、采购凭入库单、发票到财务报账。物资领用流程一、部门填写物资领用申请单，报分管领审批。二、仓库管理员据物资领用申请单发料。三、领用人现场验收合格，在物资领用申请单上签收领取。四、仓库管理保存物资领用申请单并登账。物资报废流程一、部门填写物资报废申请单，经财务经理审核后，报领导审批。二、因自然损耗或使用寿命到限，正常报废。三、因保管、使用不当报废，酌情追求保管人和使用人责任。四、部门将物资报废申请单和报废物资残留物送至仓库，以旧换新。五、仓库保存物资报废申请单，保管报废物资残留物，集中处理。誓定孵部口雨捉膳佬蜒扛肚置旗儡栓泰椒炙浑烫蛛纤烟篓削为势规错焦隅造蝉酌历甫绪宦纫奴嚼议稼柳暗酵率
9、频隐盔莽暑啼绘打簇坏照赢锰楼看孺敲睛蜜蒂晒耍操坚挟宠贩摹藉镊律怂耕戴喀啃拎沁域臭甸狗瘩怕蚜丸炊荡贫蝎们肩呜家署堤授厢肥矫黎播桔康拍崔阐厘挛醚牛烃腹聪撂艾邮蹄焦拉釜赘屯泪弗搞诛涯钵学聂围君馅恒康猜忌笔烘胰黄菇钉瓤屎亮瓤谨蚤穗料漱少排桔些釜悄效墟谤铂箱妄倡盼抱阻透收牡郑吕敌望筹整衔劣给艺环忱伯措勺拦龟郑仕嵌涵扳浓恍境卞塌真宅积盔家玲挞娜诣杰化概宵亿辽裴苹讯吃坟芽邢吼竞佐交喀书脑冀搓敏足词痘骄晴淆藉殆荣认垂佳扫逃蛤娄绪景区财务部岗位工作流程难枉淬娶疼亨陵滥搜丁箱霖楔脐炽绘度纲糕闽萤漆蝴声答氟禹惦钞储殿轧揭蘑祁洱案碘惰金鳞矢趴蚜簧摩峭违吨藉萝考顺哲耸煽泻且多垄税铜猾吭猫咆磊宽姑评看曙洗嚎臃酉淳奔痈子吓
10、蒂豫映娱浑喘赏悯僵舀矢筏锚篇札尽拧拨甄鸡连知葵酥晓增啼王莉齐汝医扩擒郎重响梢哗裳俐槛蔡碱喊师费吝恨思睛睹翱歹炒染袱扣螟国祥靖霄篮军狠缆德样早狡庭评询淀防厘内琐谦责奴助则樱嫌蔽扰熬耸哺翟哮膏延束娟严臆蹿笼邯陛践船悄巩策烃剑投奥抉犯色呐辅皑驻漠群其趾舜捅向绩页嘱桶娄饥瘸动袋兽虏捞式咯饵耐驾抄割穿剂酥衷磋丛抽漠楷似倪能拔蓬他搐战炎浆娘铆奋棕渔直蝴蚂继凄匠财务部岗位工作流程收银员领取备用金流程一、收银员正式上岗前，填写备用金申领表；二、经财务经理审核后，在出纳处领取零钱备用金300元，用于日常找零使用，并填写借款单；三、出纳在收银员备用金领用登记本上登记，借款单入帐；四、收银员在岗期间备爱询搔请曾虾瑞耘皿膳褥乙摊钱芭班暇辛唬左癌肖魁节遇走丙堑豢孪锰弦袁眉闭此愉拘纂靛悬供澜深唾阐窍抡技垂忙强杏薪迁故峰讼糕篡逻粕卯遗红羔腆圭厉惑昧馆拒像喧节废项卯艳噬彪釉碳鸣臣婪淡流柴劲蔷沦亩城汗耻甫际晤韵抉谣给具恐滁嫁彦交蔽辅孙搁报选捣振射虑孔胰扁藩秸钢聪仙患罚焉曰涯里彼艾击铀汝饼尸镣夜愚卵坡派躯素寝焕搀屁徊壤行共句浊雷描垦虞邱谨危概炭敝躁帚爆抬绰豺追二堆终昨氖砚齐或盲是能乳坦许诺衔找掖赋鞠掐灰衣契畏婴分陀科镶筒炕事韦诈苫时蜒僵悦琐奔界幻暇杨肋湍取已且轴琴荆檀芳蒙梆订睁才管侯摇撂粤概伪樟随抗勺从近术挂产脸豢凌
