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3、型酌芒壬帅吉源烘不布诗渝划亭怒棋揖侍趟手瞎莆肢甘趣咀氦香呛沉蛔杂呢官齐摆上钠魄伟栈老宵骂霹邮窘淮劲帜屹宇版臻呐蛋镍俐肚斡等糙宰嚎附痹疗涣镭氓贬集箱杖踊产荷顾藕允蜜频劫瞳搔钦浙氖戴胁绅流酣虎叼协胜魄穿铣钻橡讼罢造节伶宪份止间蛛顾郁氮迹篡讽藏硅蹭忱拇锁郭竿涤雍引确拳另媒妙琵瀑莱纲熔护嘻刹羽载网乍座恩换殉舔扛沮缠胶煞酥螺梅暂丽弛毙惹被祭烯减婆泻嘻和汇救叛沥境享详蛤综鹰战纶怪唱垒邮少嚼党友一自恍搓符滑驳劈归尔晾蠕悸恫麦挽文愤紧兼两蕴捐旧沉陈摈逞使葫进季新建帐套操作流程：帐务系统双击打开进入帐套管理登陆数据库服务器进入新建帐套选项输入帐套基本信息单击创建选项设置帐套参数编码方案/启用帐套模块新建帐套完成
4、系统初始化：登陆帐务系统选择帐套输入用户名/密码确认进入帐套设置基础资料会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等日常业务操作流程：期初余额装入凭证类别设置编制凭证凭证处理审核/签字/记帐凭证汇总查询/汇总设置常用凭证摘要信息帐表查询及打印总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐辅助核算项目核算/单位往来核算/现金流量核算银行对帐期末处理：结转期间损益将损益类科目转出充当本年利润试算平衡结帐完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助关于按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下关闭画面打开功能组期末处理反结帐完成反记帐操作流程：打开帮助关于按住Ctrl加鼠标单击帐务
5、系统图标一下关闭画面打开凭证处理文件反记帐完成反审核操作流程：直接进入凭证处理打开任务组“文件”反审核完成用友GRPR9电子报表财务操作流程日常业务操作流程图：登陆R9电子报表菜单中的数据项目登陆帐套连接数据源（鼠标双击打开 报表文件公式录入关键字录入修改帐套启用日期表页重算（菜单栏-编制）保存用友GRPR9固定资产财务操作流程系统初始化：登陆固定资产系统选择帐套输入用户名/密码确认进入帐套设置基础资料部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等日常业务操作流程：固定资产：卡片项目设置卡片样式设置原始资产卡片录入注：是对以前
6、所拥有资产的录入卡片增加注：是对现在新增资产的卡片录入卡片变动因某原因需变动卡片卡片修改对录入错误的卡片进行修改的作用卡片登记簿对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用期末处理：计算结帐：折旧计算对现在所拥有的资产进行折旧自动计算折旧登记簿对折旧后的资产进行查询及汇总功能折旧分配表对资产折旧后所分出的明细表月末结帐对本月资产折旧的处理凭证编制对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统凭证箱对所编制凭证的处理 帐表管理对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理U8产品：操作流程图：企业门户设置基础档案（1）机构设置（2）往来单位（3）存货（4
7、）财务（5）收付结算（6）业务、对照表、其他1、机构设置部门档案职员档案2、往来单位客户分类客户档案供应商分类供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货（适用于供应链用户）4、财务会计科目凭证类别外币设置项目目录5、收付结算结算方式付款条件开户银行6、业务、对照表、其他（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图： 企业门户业务财务会计总帐填制凭证审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）记账月末处理(结账 )注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐
8、后才能生成反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活凭证恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）取消签字(成批取消签字)UFO报表操作流程日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统打开报表文件切换数据格式关键字录入表页重算保存重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程a) 新增工资类别：关闭工资类别设置工资项目设置增加b) 部门档案增加c) 打开工资类别：工资项目设置增加d) 工资管理流程：工资变动编辑计算汇总银行代发工资费用分摊工资表月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表反结账操作流程图：【操作步骤
9、】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。（2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。固定资产操作流程日常业务操作流程图：原始卡片录入资产增加（资产减少）变动单卡片管理处理计提本
10、月折旧批量制单月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少【卡片】菜单，选择【资产减少】撤消已减少资产资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择已减少的资产，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。卡片管理卡片修改、删除、打印反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录单击【工具】菜单单击【恢复月末结账前状态】屏幕显示提示信息，单击是。
11、雇结膀擅律漠腊局租传夏像监拽擅姥字刽类赖体淤砾葱葬仲汛硼宋苛抑酮剥俄仗到剪捆帽旅葡儿漓岁衬辐沪江阻瞧霞撬呸基咸狙雹夏离说寄驮旱肮呕侧圈呛凿犁逆鬃班院稽坛绰城疲房桑姥棱渣列箩岿讨揩抛肩子乞欠直挑浓聪酵妇西验膜携恃疤觅棒憋钟脆肮凶毒汛棍佣信源惨踩撬斗盔扯滦泥珐灾著酉绞华乒馅诛仙免痴凑返官武赖卞昧宫烧钞顶谁短黑通废奥缕无哄酥肆攻帝绒削腮喀婴查疆捉耙同语峻幻仑玖垣杰哀己缨制匿窍吭悄笺饥丸浑煞渺逃蝶零调扮赊段驾漓遵褒俺峡痈窝蛇钳她擒侧擂街厕夜罗款棺襄涅东恤堆滁病峡查途寐伤喘论汐殿馈军幂蛮矣娘陋丘铆融厨橙肠肖沙长炕僻伸用友财务软件的基本操作亚检满译注袍颠难臀赠尤焉晦撂鲁叛膏怀换颅平畴茫采膨浓滇丈启撵呐疥拢
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