1、泓域咨询MACRO/ 空调滤芯项目立项申请空调滤芯项目立项申请围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点领域发展，提高产业竞争力。一、项目名称及承办单位（一）项目名称空调滤芯项目（二）项目承办单位xxx有限责任公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xx循环经济产业园（二）项目负责人田xx三、项目承办单位基本情况在本着“
2、质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。四、项目建设地基本情况2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正
3、上着新的目标奋进。五、项目提出理由项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为空调滤芯，根据市场情况，预计年产值56447.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积56908.44平方米（折合约8
4、5.32亩），其中：净用地面积56908.44平方米（红线范围折合约85.32亩）。项目规划总建筑面积93329.84平方米，其中：规划建设主体工程70773.24平方米，计容建筑面积93329.84平方米；预计建筑工程投资7905.88万元。2、项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费5887.12万元。七、设备购置项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费5887.12万元。八、节能分析1、项目年用电量1287616.95千瓦时，折合158.25吨标准煤。2、项目年总用水量37880.41立方米，折合3.24吨标准煤。3、“空调滤芯项目投资建设项目”，年用电量1287616.95
5、千瓦时，年总用水量37880.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.49吨标准煤/年。达产年综合节能量51.00吨标准煤/年，项目总节能率29.86%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx循环经济产业园发展规划，符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资22325.22万元，其中：固定资产投资16437.75万元，占项目总投资的73.63%；流动资金5887.47万元，占项目总投资的26.37%。十一、经济效益测
6、算预期达产年营业收入56447.00万元，总成本费用44449.20万元，税金及附加426.22万元，利润总额11997.80万元，利税总额14078.89万元，税后净利润8998.35万元，达产年纳税总额5080.54万元；达产年投资利润率53.74%，投资利税率63.06%，投资回报率40.31%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位1091个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“空调滤芯项目”主要从事空调滤芯项目投资经营，其不属于
7、国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空调滤芯项目选址于xx循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：空调滤芯项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生
8、态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“空调滤芯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位1091个，达产年纳税总额5080.54万元，可以促进x
9、x循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率53.74%，投资利税率63.06%，全部投资回报率40.31%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期3.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56908.4485.32亩1.1容积率1.641.2建筑系数58.56%1.3投资强度万元/亩192.661.4基底面积平方米33325.581.5总建筑面积平方米93329.841.6绿化面积平方米6993.07绿化率7.49%2总投资万元22325.2
10、22.1固定资产投资万元16437.752.1.1土建工程投资万元7905.882.1.1.1土建工程投资占比万元35.41%2.1.2设备投资万元5887.122.1.2.1设备投资占比26.37%2.1.3其它投资万元2644.752.1.3.1其它投资占比11.85%2.1.4固定资产投资占比73.63%2.2流动资金万元5887.472.2.1流动资金占比26.37%3收入万元56447.004总成本万元44449.205利润总额万元11997.806净利润万元8998.357所得税万元1.648增值税万元1654.879税金及附加万元426.2210纳税总额万元5080.5411利税总额万元14078.8912投资利润率53.74%13投资利税率63.06%14投资回报率40.31%15回收期年3.9816设备数量台（套）14317年用电量千瓦时1287616.9518年用水量立方米37880.4119总能耗吨标准煤161.4920节能率29.86%21节能量吨标准煤51.0022员工数量人1091
