企业审计业务流程图.doc

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资源描述

市审计局审计业务岗位廉政风险防控流程图1审计立项2组成审计组 3.送达审计通知书4调查了解5.编制审计实施方案7. 一般项目，报分管局长审定6审定审计实施方案8. 重要或重点项目，会议集中审定9实施现场审计10审计组拟定审计报告初稿12. 一般项目，报分管局长审定11审定审计报告初稿13. 重要或重点项目，会议集中审定后，主要领导审签14征求被审计单位意见15送局综合法规科审理16召开审理会议 17草拟审计报告等文书18 综合法规科审核19. 办公室审核20. 分管领导审签22送达审计报告、审计决定等文书23督办审计整改落实24整理审计档案21. 主要领导审签

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