1、泓域咨询MACRO/ 胶垫项目立项申请胶垫项目立项申请“十三五”时期是全面建成小康社会的关键期,是全面落实国家治理体系与治理能力现代化的推进期,是经济增长模式转换的攻坚期,是落实全面科学发展的战略机遇期。这一时期,我国将全面深化十八届三中全会各项改革、十八届四中全会依法治国的重大方略;继续深化对外经济开放,更广泛地参与国际治理;继续巩固和深化经济发展方式转变,把经济增长建立在绿色增长、创新增长、包容式增长的轨道上;不断优化收入分配格局,推动产业结构、需求结构的不断优化,把经济发展建立在协调发展、公平发展和可持续发展的发展道路上。一、项目名称及承办单位(一)项目名称胶垫项目(二)项目承办单位xx
2、x(集团)有限公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xx保税区(二)项目负责人武xx三、项目承办单位基本情况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以
3、及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人
4、人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源
5、成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。四、项目建设地基本情况园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推
6、广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。五、项目提出理由项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为胶垫,根据市场情况,预计年产值18903.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积47990.65平方米(折合约71.95亩),其中:净用地面积47990.65平方米(红线范围折合约71.95亩)。项目规划总建筑面积62867.75平方米,其中:规划建设主体工程47308.23平方米
7、,计容建筑面积62867.75平方米;预计建筑工程投资5487.09万元。2、项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费6447.99万元。七、设备购置项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费6447.99万元。八、节能分析1、项目年用电量476723.39千瓦时,折合58.59吨标准煤。2、项目年总用水量15763.90立方米,折合1.35吨标准煤。3、“胶垫项目投资建设项目”,年用电量476723.39千瓦时,年总用水量15763.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.94吨标准煤/年。达产年综合节能量16.91吨标准煤/年,项目总节能率23.95%,能源利用效果良好。九
8、、环境影响分析项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资16099.25万元,其中:固定资产投资14156.88万元,占项目总投资的87.94%;流动资金1942.37万元,占项目总投资的12.06%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入18903.00万元,总成本费用14677.58万元,税金及附加261.90万元,利润总额4225.42万元,利税总额5070.14万元,税后净利润3169.07万元,达产年纳税
9、总额1901.08万元;达产年投资利润率26.25%,投资利税率31.49%,投资回报率19.68%,全部投资回收期6.58年,提供就业职位292个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“胶垫项目”主要从事胶垫项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性胶垫项目选址于xx保税区,项目所占用地为
10、规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:胶垫项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量
11、相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“胶垫项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展,为社会提供就业职位292个,达产年纳税总额1901.08万元,可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率26.25%,投资利税率31.49%,全部投资回报率19.68%,全部投资回收期6.58年,固定资产投资回收
12、期6.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47990.6571.95亩1.1容积率1.311.2建筑系数69.75%1.3投资强度万元/亩196.761.4基底面积平方米33473.481.5总建筑面积平方米62867.751.6绿化面积平方米4231.30绿化率6.73%2总投资万元16099.252.1固定资产投资万元14156.882.1.1土建工程投资万元5487.092.1.1.1土建工程投资占比万元34.08%2.1.2设备投资万元6447.992.1.2.1设备投资占比40.05%2.1.
13、3其它投资万元2221.802.1.3.1其它投资占比13.80%2.1.4固定资产投资占比87.94%2.2流动资金万元1942.372.2.1流动资金占比12.06%3收入万元18903.004总成本万元14677.585利润总额万元4225.426净利润万元3169.077所得税万元1.318增值税万元582.829税金及附加万元261.9010纳税总额万元1901.0811利税总额万元5070.1412投资利润率26.25%13投资利税率31.49%14投资回报率19.68%15回收期年6.5816设备数量台(套)11017年用电量千瓦时476723.3918年用水量立方米15763.9019总能耗吨标准煤59.9420节能率23.95%21节能量吨标准煤16.9122员工数量人292