1、泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯项目立项申请聚氯乙烯项目立项申请“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区,加快转变政府职能,提高政府公信力和行政效率,坚持市场在资源配置中的决定性作用,深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革,大力发展混合所有制,实现有效的市场和有为的政府的协调统一。一、项目名称及承办单位(一)项目名称聚氯乙烯项目(二)项目承办单位xxx实业发展公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址某循环经济产业园(二)项目负责人白xx三、项目承办单位基本情况公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域
2、。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升
3、公司的行业地位。四、项目建设地基本情况深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。五、项目提出理由完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司
4、领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为聚氯乙烯,根据市场情况,预计年产值8951.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积16988.49平方米(折合约25.47亩),其中:净用地面积16988.49平方米(红线范围折合约25.47亩)。项目规划总建筑面积22594.69平方米,其中:规划建设主体工程14832.78平方米,计
5、容建筑面积22594.69平方米;预计建筑工程投资1909.34万元。2、项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2007.03万元。七、设备购置项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2007.03万元。八、节能分析1、项目年用电量643523.69千瓦时,折合79.09吨标准煤。2、项目年总用水量8349.64立方米,折合0.71吨标准煤。3、“聚氯乙烯项目投资建设项目”,年用电量643523.69千瓦时,年总用水量8349.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.80吨标准煤/年。达产年综合节能量22.51吨标准煤/年,项目总节能率25.28%,能源利用效果良好。九、环境影
6、响分析项目符合某循环经济产业园发展规划,符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资5447.38万元,其中:固定资产投资4450.88万元,占项目总投资的81.71%;流动资金996.50万元,占项目总投资的18.29%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入8951.00万元,总成本费用7005.60万元,税金及附加100.15万元,利润总额1945.40万元,利税总额2313.88万元,税后净利润1459.05万元,达产年纳税总额8
7、54.83万元;达产年投资利润率35.71%,投资利税率42.48%,投资回报率26.78%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位187个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“聚氯乙烯项目”主要从事聚氯乙烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚氯乙烯项目选址于某循环经
8、济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:聚氯乙烯项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运
9、过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“聚氯乙烯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位187个,达产年纳税总额854.83万元,可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率35.71%,投资利税率42.48%,全部投资回报率26.78%,全
10、部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16988.4925.47亩1.1容积率1.331.2建筑系数74.25%1.3投资强度万元/亩174.751.4基底面积平方米12613.951.5总建筑面积平方米22594.691.6绿化面积平方米1557.44绿化率6.89%2总投资万元5447.382.1固定资产投资万元4450.882.1.1土建工程投资万元1909.342.1.1.1土建工程投资占比万元35.05%2.1.2设备投资万元2007.032.1.2
11、.1设备投资占比36.84%2.1.3其它投资万元534.512.1.3.1其它投资占比9.81%2.1.4固定资产投资占比81.71%2.2流动资金万元996.502.2.1流动资金占比18.29%3收入万元8951.004总成本万元7005.605利润总额万元1945.406净利润万元1459.057所得税万元1.338增值税万元268.339税金及附加万元100.1510纳税总额万元854.8311利税总额万元2313.8812投资利润率35.71%13投资利税率42.48%14投资回报率26.78%15回收期年5.2316设备数量台(套)7817年用电量千瓦时643523.6918年用水量立方米8349.6419总能耗吨标准煤79.8020节能率25.28%21节能量吨标准煤22.5122员工数量人187