1、泓域咨询MACRO/ 膨胀剂项目立项申请膨胀剂项目立项申请围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点领域发展，提高产业竞争力。一、项目名称及承办单位（一）项目名称膨胀剂项目（二）项目承办单位xxx实业发展公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某开发区（二）项目负责人向xx三、项目承办单位基本情况经过10余年的发展，公司
2、拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，
3、公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。四、项目建设地基本情况未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。五、项目提出理由近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项
4、目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为膨胀剂，根据市场情况，预计年产值25482.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积53886.93平方米（折合约80.79亩），其中：净用地面积53886.93平方米（红线范围折合约80.79亩）。项目规划总建筑面积59814.49平方米，其中：规划建设主体工程41494.10平方米，计容建筑面积59814.49平方米；预计建筑工程投资4222.44万元。2、项目计划购置设备共计131台（套
5、），设备购置费4972.76万元。七、设备购置项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费4972.76万元。八、节能分析1、项目年用电量470702.31千瓦时，折合57.85吨标准煤。2、项目年总用水量16792.46立方米，折合1.43吨标准煤。3、“膨胀剂项目投资建设项目”，年用电量470702.31千瓦时，年总用水量16792.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.28吨标准煤/年。达产年综合节能量19.76吨标准煤/年，项目总节能率26.50%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物
6、都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资18645.45万元，其中：固定资产投资16000.46万元，占项目总投资的85.81%；流动资金2644.99万元，占项目总投资的14.19%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入25482.00万元，总成本费用19781.22万元，税金及附加309.90万元，利润总额5700.78万元，利税总额6796.99万元，税后净利润4275.59万元，达产年纳税总额2521.40万元；达产年投资利润率30.57%，投资利税率36.45%，投资回报率22.93%，全部投资回
7、收期5.86年，提供就业职位432个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“膨胀剂项目”主要从事膨胀剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性膨胀剂项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项
8、目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：膨胀剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入
9、负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“膨胀剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位432个，达产年纳税总额2521.40万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率30.57%，投资利税率36.45%，全部投资回报率22.93%，全部投资回收期5.86年，固定资产投资回收期5.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标
10、一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53886.9380.79亩1.1容积率1.111.2建筑系数74.05%1.3投资强度万元/亩198.051.4基底面积平方米39903.271.5总建筑面积平方米59814.491.6绿化面积平方米3893.37绿化率6.51%2总投资万元18645.452.1固定资产投资万元16000.462.1.1土建工程投资万元4222.442.1.1.1土建工程投资占比万元22.65%2.1.2设备投资万元4972.762.1.2.1设备投资占比26.67%2.1.3其它投资万元6805.262.1.3.1其它投资占比36.50%2.1.4固定资产投资占比
11、85.81%2.2流动资金万元2644.992.2.1流动资金占比14.19%3收入万元25482.004总成本万元19781.225利润总额万元5700.786净利润万元4275.597所得税万元1.118增值税万元786.319税金及附加万元309.9010纳税总额万元2521.4011利税总额万元6796.9912投资利润率30.57%13投资利税率36.45%14投资回报率22.93%15回收期年5.8616设备数量台（套）13117年用电量千瓦时470702.3118年用水量立方米16792.4619总能耗吨标准煤59.2820节能率26.50%21节能量吨标准煤19.7622员工数量人432
