1、泓域咨询MACRO/ 船用及航空润滑油项目立项申请船用及航空润滑油项目立项申请“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。一、项目名称及承办单位（一）项目名称船用及航空润滑油项目（二）项目承办单位xxx科技公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx出口加工区（二）项目负责人卢xx三、项目承办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级
2、城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造
3、公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。四、项目建设地基本情况坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。五、项目提出理由项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施
4、等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为船用及航空润滑油，根据市场情况，预计年产值35999.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积41027.17平方米（折合约61.51亩），其中：净用地面积41027.17平方米（红线范围折合约61.51亩）。项目规划总建筑面积54976.41平方米，其中：规划建设主体工程41495.45平方米，计容建筑面积54976.41平方米；预计建筑工程投资4780.92万元。2、项目计划购置设备共计156台（套），设备
5、购置费3721.23万元。七、设备购置项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费3721.23万元。八、节能分析1、项目年用电量790145.23千瓦时，折合97.11吨标准煤。2、项目年总用水量16166.47立方米，折合1.38吨标准煤。3、“船用及航空润滑油项目投资建设项目”，年用电量790145.23千瓦时，年总用水量16166.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.49吨标准煤/年。达产年综合节能量38.30吨标准煤/年，项目总节能率25.25%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
6、对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资15483.80万元，其中：固定资产投资11039.81万元，占项目总投资的71.30%；流动资金4443.99万元，占项目总投资的28.70%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入35999.00万元，总成本费用27926.79万元，税金及附加297.72万元，利润总额8072.21万元，利税总额9483.34万元，税后净利润6054.16万元，达产年纳税总额3429.18万元；达产年投资利润率52.13%，投资利税率61.25%，投资回报率39.
7、10%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位589个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“船用及航空润滑油项目”主要从事船用及航空润滑油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性船用及航空润滑油项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目
8、建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：船用及航空润滑油项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较
9、少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“船用及航空润滑油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位589个，达产年纳税总额3429.18万元，可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率52.13%，投资利税率61.25%，全部投资回报率39.10%，全部投资回收期4.06年，固定资产投资回收
10、期4.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41027.1761.51亩1.1容积率1.341.2建筑系数51.15%1.3投资强度万元/亩179.481.4基底面积平方米20985.401.5总建筑面积平方米54976.411.6绿化面积平方米4005.91绿化率7.29%2总投资万元15483.802.1固定资产投资万元11039.812.1.1土建工程投资万元4780.922.1.1.1土建工程投资占比万元30.88%2.1.2设备投资万元3721.232.1.2.1设备投资占比24.03%2.1.
11、3其它投资万元2537.662.1.3.1其它投资占比16.39%2.1.4固定资产投资占比71.30%2.2流动资金万元4443.992.2.1流动资金占比28.70%3收入万元35999.004总成本万元27926.795利润总额万元8072.216净利润万元6054.167所得税万元1.348增值税万元1113.419税金及附加万元297.7210纳税总额万元3429.1811利税总额万元9483.3412投资利润率52.13%13投资利税率61.25%14投资回报率39.10%15回收期年4.0616设备数量台（套）15617年用电量千瓦时790145.2318年用水量立方米16166.4719总能耗吨标准煤98.4920节能率25.25%21节能量吨标准煤38.3022员工数量人589
