1、泓域咨询MACRO/ 节能装饰材料项目立项申请节能装饰材料项目立项申请2015年以来，我国经济下行压力增大，工业投资持续下滑，国内外需求不足的问题未得到有效缓解，进而导致我国工业整体增速进一步放缓，传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来，随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进，以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实，我国工业增速逐步企稳，严峻形势将得到部分缓解，新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。一、项目名称及承办单位（一）项目名称节能装饰材料项目（二）项目承办单位xxx投资公司二、项目建设
2、地址及负责人（一）项目选址某产业园区（二）项目负责人姜xx三、项目承办单位基本情况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过
3、程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。四、项目建设地基本情况园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，
4、建成和正在建设的合资项目25个。五、项目提出理由完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为节能装饰材料，根据市场情况，预计年产值25990.00万元。（二）建设规模1、该
5、项目总征地面积39032.84平方米（折合约58.52亩），其中：净用地面积39032.84平方米（红线范围折合约58.52亩）。项目规划总建筑面积65965.50平方米，其中：规划建设主体工程42061.75平方米，计容建筑面积65965.50平方米；预计建筑工程投资5600.99万元。2、项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费4650.88万元。七、设备购置项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费4650.88万元。八、节能分析1、项目年用电量1171670.40千瓦时，折合144.00吨标准煤。2、项目年总用水量11385.39立方米，折合0.97吨标准煤。3、“节能装饰材料项
6、目投资建设项目”，年用电量1171670.40千瓦时，年总用水量11385.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.97吨标准煤/年。达产年综合节能量43.30吨标准煤/年，项目总节能率25.72%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资14509.26万元，其中：固定资产投资10682.24万元，占项目总投资的73.62%；流动资金3827.02万元，占项目总投资的
7、26.38%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入25990.00万元，总成本费用19904.02万元，税金及附加256.87万元，利润总额6085.98万元，利税总额7182.30万元，税后净利润4564.48万元，达产年纳税总额2617.81万元；达产年投资利润率41.95%，投资利税率49.50%，投资回报率31.46%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位437个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“节能装饰材料项目”
8、主要从事节能装饰材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性节能装饰材料项目选址于某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：节能装饰材料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区
9、、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“节能装饰材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职位437个，达产年纳税总
10、额2617.81万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率41.95%，投资利税率49.50%，全部投资回报率31.46%，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期4.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39032.8458.52亩1.1容积率1.691.2建筑系数75.13%1.3投资强度万元/亩182.541.4基底面积平方米29325.371.5总建筑面积平方米65965.501.6绿化面积平方米3514.89绿化率5.33%2
11、总投资万元14509.262.1固定资产投资万元10682.242.1.1土建工程投资万元5600.992.1.1.1土建工程投资占比万元38.60%2.1.2设备投资万元4650.882.1.2.1设备投资占比32.05%2.1.3其它投资万元430.372.1.3.1其它投资占比2.97%2.1.4固定资产投资占比73.62%2.2流动资金万元3827.022.2.1流动资金占比26.38%3收入万元25990.004总成本万元19904.025利润总额万元6085.986净利润万元4564.487所得税万元1.698增值税万元839.459税金及附加万元256.8710纳税总额万元2617.8111利税总额万元7182.3012投资利润率41.95%13投资利税率49.50%14投资回报率31.46%15回收期年4.6816设备数量台（套）9517年用电量千瓦时1171670.4018年用水量立方米11385.3919总能耗吨标准煤144.9720节能率25.72%21节能量吨标准煤43.3022员工数量人437
