1、泓域咨询MACRO/ 运动垫子项目立项申请运动垫子项目立项申请“十三五”工业转型升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，按照构建现代产业体系的本质要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以改革开放为动力，着力提升自主创新能力；推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构；把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基础上，不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力，为建设工业强国和全面建成小康社会打下更加坚实的基础。一、项目名称及承办单位（一）项目名称运动垫子项目（二）项
2、目承办单位xxx投资公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某产业发展示范区（二）项目负责人邵xx三、项目承办单位基本情况公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行
3、业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 四、项目建设地基本情况园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。五、项目提出理由完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳
4、定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为运动垫子，根据市场情况，预计年产值30897.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积40400.19平方米（折合约60.57亩），其中：净用地面积40400.19平方米（红线范围折合约
5、60.57亩）。项目规划总建筑面积41612.20平方米，其中：规划建设主体工程28072.45平方米，计容建筑面积41612.20平方米；预计建筑工程投资2973.06万元。2、项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4813.12万元。七、设备购置项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4813.12万元。八、节能分析1、项目年用电量620578.48千瓦时，折合76.27吨标准煤。2、项目年总用水量26693.55立方米，折合2.28吨标准煤。3、“运动垫子项目投资建设项目”，年用电量620578.48千瓦时，年总用水量26693.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78
6、.55吨标准煤/年。达产年综合节能量22.16吨标准煤/年，项目总节能率25.37%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资15888.97万元，其中：固定资产投资11879.59万元，占项目总投资的74.77%；流动资金4009.38万元，占项目总投资的25.23%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入30897.00万元，总成本费用24085.68万元，税金及
7、附加274.34万元，利润总额6811.32万元，利税总额8025.15万元，税后净利润5108.49万元，达产年纳税总额2916.66万元；达产年投资利润率42.87%，投资利税率50.51%，投资回报率32.15%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位543个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“运动垫子项目”主要从事运动垫子项目投资经营，其不属于国家发展改革委
8、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性运动垫子项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：运动垫子项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2
9、、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“运动垫子项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位543个，达产年纳税总额2916.66万元，可以促进某产业发展示范区区域经济
10、的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率42.87%，投资利税率50.51%，全部投资回报率32.15%，全部投资回收期4.61年，固定资产投资回收期4.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40400.1960.57亩1.1容积率1.031.2建筑系数74.66%1.3投资强度万元/亩196.131.4基底面积平方米30162.781.5总建筑面积平方米41612.201.6绿化面积平方米3205.79绿化率7.70%2总投资万元15888.972.1固定资产投资万元
11、11879.592.1.1土建工程投资万元2973.062.1.1.1土建工程投资占比万元18.71%2.1.2设备投资万元4813.122.1.2.1设备投资占比30.29%2.1.3其它投资万元4093.412.1.3.1其它投资占比25.76%2.1.4固定资产投资占比74.77%2.2流动资金万元4009.382.2.1流动资金占比25.23%3收入万元30897.004总成本万元24085.685利润总额万元6811.326净利润万元5108.497所得税万元1.038增值税万元939.499税金及附加万元274.3410纳税总额万元2916.6611利税总额万元8025.1512投资利润率42.87%13投资利税率50.51%14投资回报率32.15%15回收期年4.6116设备数量台（套）14417年用电量千瓦时620578.4818年用水量立方米26693.5519总能耗吨标准煤78.5520节能率25.37%21节能量吨标准煤22.1622员工数量人543
