1、泓域咨询MACRO/ 陶瓷杯项目立项申请陶瓷杯项目立项申请“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职能，提高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作用，深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革，大力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的协调统一。一、项目名称及承办单位（一）项目名称陶瓷杯项目（二）项目承办单位xxx（集团）有限公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某产业发展示范区（二）项目负责人崔xx三、项目承办单位基本情况顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、
2、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能
3、源管理员，负责现场能源的具体管理工作。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。四、项目建设地基本情况园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新
4、区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。五、项目提出理由企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰
5、富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为陶瓷杯，根据市场情况，预计年产值38938.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积49057.85平方米（折合约73.55亩），其中：净用地面积49057.85平方米（红线范围折合约73.55亩）。项目规划总建筑面积66228.10平方米，其中：规划建设主体工程47298.15平方米，计容建筑面积66228.10平方米；预计建筑工程投资5682.26万元。2、项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费5675.18万元。七、设备购置项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费56
6、75.18万元。八、节能分析1、项目年用电量1002103.66千瓦时，折合123.16吨标准煤。2、项目年总用水量28200.19立方米，折合2.41吨标准煤。3、“陶瓷杯项目投资建设项目”，年用电量1002103.66千瓦时，年总用水量28200.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.57吨标准煤/年。达产年综合节能量44.12吨标准煤/年，项目总节能率27.56%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会
7、对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资18011.56万元，其中：固定资产投资13979.65万元，占项目总投资的77.61%；流动资金4031.91万元，占项目总投资的22.39%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入38938.00万元，总成本费用29404.67万元，税金及附加354.02万元，利润总额9533.33万元，利税总额11202.29万元，税后净利润7150.00万元，达产年纳税总额4052.29万元；达产年投资利润率52.93%，投资利税率62.20%，投资回报率39.70%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位717个。十二、经济效益测算本期工程项目建
8、设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“陶瓷杯项目”主要从事陶瓷杯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性陶瓷杯项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此
9、，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：陶瓷杯项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理
10、处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“陶瓷杯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位717个，达产年纳税总额4052.29万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率52.93%，投资利税率62.20%，全部投资回报率39.70%，全部投资回收期4.02年，固定资产投资回收期4.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49057.8573.55亩1.1
11、容积率1.351.2建筑系数77.86%1.3投资强度万元/亩190.071.4基底面积平方米38196.441.5总建筑面积平方米66228.101.6绿化面积平方米3746.45绿化率5.66%2总投资万元18011.562.1固定资产投资万元13979.652.1.1土建工程投资万元5682.262.1.1.1土建工程投资占比万元31.55%2.1.2设备投资万元5675.182.1.2.1设备投资占比31.51%2.1.3其它投资万元2622.212.1.3.1其它投资占比14.56%2.1.4固定资产投资占比77.61%2.2流动资金万元4031.912.2.1流动资金占比22.39%3收入万元38938.004总成本万元29404.675利润总额万元9533.336净利润万元7150.007所得税万元1.358增值税万元1314.949税金及附加万元354.0210纳税总额万元4052.2911利税总额万元11202.2912投资利润率52.93%13投资利税率62.20%14投资回报率39.70%15回收期年4.0216设备数量台（套）15217年用电量千瓦时1002103.6618年用水量立方米28200.1919总能耗吨标准煤125.5720节能率27.56%21节能量吨标准煤44.1222员工数量人717
