1、1 2018 年 路南区总工会 预算公开内容 一、 部门 职责 、机构设置 1.部门职责： 根据区委、区政府 、市总工会 有关要求，有计划地 开展工会工作 ， 对学员 工会各项公国 进行考核 组织 基层工会活动 开展 基层调研建会工作 特 困职工，劳模管理 2.机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市路南区总工会 行政 正 科 级 财政拨款 唐山市路南区私营企业联合会 事业 正 股 级 工会经费 2 二 、 2018 年 路南区总工会 预算 安排的总体情况 路南区总工会 2018 年一般公共预算拨款收入为 223.9 万元，全部非限额补助收入。共安排一般公
2、共预算支出 223.9 万元，其中基本支出 223.9 万元，包含人员经费 146.18 万元 ,日常 公用经费 77.72 万元 ，项目支出 0 万元 。三公经费预算安排 1.5 万元，其中公务 用车运行维护费 1.5万元；公务接待费 0 万元；会议费 0 万元；培训费 0 万元，三公经 费与去年相比减少了 0 万元。2017 年 一般公共预算拨款收入为 260.31 万元 ， 2018 年部门预算较 2017 年 无 增长。 2018 年部门预算为一般公共预算， 项目 经费 0 万元 ， 无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。 三 、机关运行经费说明 2018 年我单位安排机关运行经
3、费 223.9 万元，其中 人员经费 146.18 万元， 减少原因， 2017年我单位有 5 名人员退休，属于自然减员，所以表二人员经费费次上年度减少 14%。 日常公用经费 77.72 万元 ， 其中：邮电费 2.8 万元，工会经费 40 万元，福利费 2 万元，公车运行费 1.5 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他费用 28 万元（用于困难职工节气慰问，劳模津贴，劳模查体） 3 项目支出 0 万元 。 四、“三公”经费情况 2018 年我部门“三公”经费安排 1.5 万元，比 2017 年“三公”经费无增减变化。 具体安排情况 如下 ： 公务用车购置及运行费。 预算 安排 1.5
4、万元，较上年预算减少 0 万元。 共有车辆 1 两，保险费 4000，燃油费 10000 元，其他（修车费） 1000 元 公务用车购置安排 0 万元。与上年持平。 公车运行维护经费安排 1.5 万元，较上年预算减少 0 万元。减少原因为公车改革。 共有车辆 1 两，保险费 4000，燃油费 10000 元，其他（修车费） 1000 元 公务接待费安排 0 万元。与上年持平 。 因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。 培训费预算安排 0 万元。 较上年预算减少 0 万元 4 五 、绩效预算信息 部门职责 -工作活动绩效目标 职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
5、优 良 中 差 维护职工合法权益 指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会 建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。 确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。 工作完成率 100% 开展理论科研 和社会调查活动 提升职工技能及创新水平 围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。 工作完成率 100
6、% 工会事务管理 研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。 加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。 工作完成率 100% 总体目标： 5 总体目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。 实现本年度发展规划目标的保障措施 : 1、维护职工合法权益：指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同
7、制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。 2、提升职工技能及创新水平：围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 3、工会事务管理：研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。 六、政府采购说明 2018 年我单位政府采购业务经费 ，只安排了公车保险 5000 元 七、国有资产信息 2017 年我单位工会资产总值为 61.59 万元， 2018 年本年度拟不购置工会资产 10 万。 6 备注：工会资产隶属于工会系统工会资产统计，不隶属于财政国有
8、资产统计。 部门固定资产占用情况表 编制部门： 唐山市路南区总工会 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 61.59 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 15.80 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 45.79 八、 名词解释： 1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。 7 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。 九 、其他需要说明的事项 无
