1、附件：公司战略规划和年度工作方案内容提纲公司战略规划内容提纲一、方案概要二、战略环境分析1、国家政策2、市场环境分析3、竞争分析三、公司状况SWOT分析1、优势分析2、劣势分析（对以下项目进行优劣分析：产品、品牌、营销能力、人力资源、制度、管理、技术、创新、团队、财务状况、产业链、企业规模）3、机会分析4、威胁分析四、公司战略目标公司的业务单位是营销部和基地公司，因此公司战略目标是指营销目标和基地公司发展目标1、公司三年发展总目标2、阶段发展目标五、战略实施1、营销规划2、基地公司规划3、人力资源规划4、财务规划六、战略规划控制营销战略规划内容提纲一、方案概要：包括市场机会、营销核心策略、财务
2、目标、预算效果、公司给予的资源条件等重点内容。二、环境分析1、行业市场总结包括：市场容量、需求趋势、竞争环境、需求环境、渠道环境等要素。通过市场总结表达市场机会价值。2、公司外部环境分析。1）、一般环境分析：消费者需求、渠道趋势、同类产品状况态。2）、竞争环境分析（波特的五力分析模型），包括新进入者的威胁、购买者的议价能力、供应商议价能力、替代品、现有竞争者，这些力量的强弱在很大程度上决定了产业的预期平均利润水平。3）、竞争对手分析：确认关键对手，描述他们的市场形势并提供对他们市场战略的总体看法和发展的预期。3、 企业内部环境分析SWOT（优势、劣势、机会与威胁）工具，通过分析对公司有个正确的
3、认识，但不能说明如何获得竞争优势。4、企业产品分析、产总结公司现有的产品优点与不足，产品与公司资源的配套度等。5、渠道分析，主要表述公司产品目前的渠道体系以及产业内渠道发展的趋势。三、确定营销战略目标营销目标包括销售额、销售渠道、市场占用率、品牌知名度、回款率等1、三年的发展总目标2、阶段发展目标四、营销组合策略建立在STP（市场细分、目标市场选择、定位）战略决策之下，从结合4P和4C(客户价值、客户成本、客户便利、客户沟通)的解度来考虑产品策略、价格策略、促销策略、营销渠道策略。1、产品策略：要求产品组合、产品线的深度、广度、包装、标签及保证书的协调与统一。另外是新产品、明星产品的规划、各产
4、品生命周期的预测与管理办法。2、价格策略：价格策略需要与营销战略要相匹配,在营销实践中，老产品价格变动需要思考产品的战略定位与当期的业绩回报，新产品的价格要参考市场需求与竞争对手，更重要的产品的市场价值定位。3、渠道策略： 1）区域渠道的布局：通常包括全国市场启动、区域性市场、点面结合市场、重点市场、特殊市场五种方式，对于刚进入市场或者处于进攻型的企业，通常用区域性、点面结合等策略，在各个产业中，各个渠道的驱动要素都不相同，很难用一个固定的模式获得成功。2）渠道要素：随着商业模式的多样化，可以根据资源与产业特点，进行渠道选择。4、促销策略：促销需要根据营销战略，作年度年度通盘考虑。要将全年的活
5、动规划到位。五、营销活动方案计划及进度营销活动方案是完成年度营销计划的重要策略和步骤。1、广告计划方案；2、新产品上市方案；3、代理商及终端零售商辅导方案；4、消费者年度促销方案；5、代理商年度奖励方案；6、销售人员年度奖励方案；7、大型展示会方案；8、消费者购买行为调查方案等。六、营销评价与控制： 营销控制有助于管理方式产生一定成果，并能发现问题、跟踪实施中的市场变化。营销评价与控制通常在四个方面进行控制类型主要负责人控制目的方法与工具年度计划控制高层管理人员中层管理人员检查计划目标是否实现销售分析报表、市场分析、销售额比率、财务分析等赢利能力控制营销管理人员检查公司在哪些地方赔钱，哪些地方
6、亏损产品、地区、顾客群、细分市场、销售渠道、订单大小效率控制直线和职能管理层、营销审计人员评价和检讨经费支出效率以及营销开支的效果销售队伍、广告、促销和分销战略控制高层管理者，营销审计人员检查公司是否在市场、产品和渠道方面，正在寻找最佳机会营销效率等级考评、营销审计、公司道德与社会责任评价七、组织与人力资源规划 组织建设是营销策略中的一个重要组成部分。在营销组织建设中，主要包括内部营运体系、外部作业体系、策略推动体系三个部门，而组织的层级、宽度、分支机构等的设计，需要与营销策略相匹配。八、财务预算营销战略目标推进各阶段所需要的资源及组合运用，它是确保战略计划能否实现的关键因素。它包括销售目标预
7、算、销售人力计划、营销费用预算三个部分。营销年度工作计划和实施方案内容提纲一、年度营销目标包括销售额、销售渠道、市场占用率、品牌知名度、回款率等。二、年度营销重点和营销策略结合4P和4C(客户价值、客户成本、客户便利、客户沟通)的产品策略、价格策略、促销策略、营销渠道策略。三、年度具体销售计划和实施方案方案内容：广告计划；新产品上市；代理商及终端零售商管理；年度促销；大型展示会；市场调查。方案内容要求：何时做？何人做？如何做？为何做？四、组织与人力资源管理五、年度预算案: 基地公司发展战略规划内容提纲一、方案概要二、环境分析1、政策分析2、产业分析三、基地现状SWOT分析1、优势分析2、劣势分
8、析3、机会分析4、风险分析四、工作目标（工作进度、种植量、成活率、收益）1、三年总体目标2、阶段发展目标五、工作计划和实施方案1、三年实施计划2、具体实施方案（何时做？何人做？如何做？为何做？）六、人力资源规划和财务预算17853606015七、规划控制人力资源战略规划内容提纲一、方案概要二、西昌人力资源状况调查1、西昌市薪酬福利状况（合理具有竞争性的薪酬福利体系）2、西昌市员工需求调查（构建良好的企业文化，提高员工满意度）三、公司人力资源现状分析SWOT分析1、优势分析2、劣势分析3、机会分析4、威胁分析四、人力资源目标五、人力资源方案1、三年工作计划2、计划实施方案六、组织与财务预算七、规
9、划控制公司财务战略规划内容提纲一、方案概要二、公司财务SW0T状况析1、优势分析2、劣势分析3、机会分析4、风险分析三、公司财务三年财务目标（一）公司经营指标1、净资产收益率（净资产收益率净利润/平均净资产100），说明公司净资产收益率偏低，公司自有资本获取收益的能力较弱。 2、总资产报酬率（总资产报酬率(息税前利润总额平均资产总额)100），该指标偏低，表明公司投入产出的水平较弱，企业的全部资产的总体运营效益不高，需改进管理，提高资产利用效率和企业经营管理水平，增强盈利能力。3、主营业务利润率（主营业务利润率(主营业务利润主营业务收入净额)100），该指针标也偏低，说明公司产品附加值低，主营
10、业务市场竞争力不强，发展潜力不大，获利水平低。4、资产负债率（资产负债率（负债总额资产总额）100），资产负债率是衡量企业债务偿还能力和财务风险的重要指标，比较保守的经验判断一般为不高于50。如果单纯从偿债能力角度分析，越低越好。公司该指标偏高，表明公司财务风险较大。5、速动比率（速动比率（速动资产流动负债）100）该指标越高，表明公司偿还流动负债的能力越强，一般保持在100的水平比较好，表明公司既有好的债务偿还能力，又有合理的流动资产结构。6、已获利息倍数（已获利息倍数息税前利润总额利息支出），该指标如大于1，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润；如小于1，则表明企业无力赚取大于资
11、金成本的利润，企业债务风险很大；该指标越高，表明企业的债务偿还越有保证；相反，则表明企业没有足够资金来源偿还债务利息，企业偿债能力低下。7、总资产周转率（总资产周转率（次）主营业务收入净额平均资产总额），该指标数值越高，周转速度越快，资产利用效率越高；该比率较低，说明企业全部资产营运效率较低。8、流动资产周转率（流动资产周转率（次）主营业务收入净额平均流动资产总额），该指标越高，表明企业流动资产周转速度越快，利用越好。在较快的周转速度下，流动资产会相对节约，其意义相当于流动资产投入的扩大，在某种程度上增强了企业的盈利能力；而周转速度慢，则需补充流动资金参加周转，形成资金浪费，降低企业盈利能力。（二）财务工作目标四、三年财务规划和实施1、投资计划2、融资计划（银行贷款、贴息和免息、政府扶持、等金融手段）3、现金流计划（经营净现金流、利润、折旧、出售资产、融资、投资现金收益等）4、资产结构和资产质量计划（负债率、财务杠杠使用、轻轻资产结构设计、库存控制、应收款控制、现金管理等）五、战略实施资金支持和人力资源9
