1、军供站 2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开 目录 第一部分 军供站单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 军供站 2018 年部门预算情况说明 一、关于 军供站 2018 年收支预算情况的总体说明 二、 关于 军供站 2018 年收入预算情况说明 三、关于 军供站 2018 年支
2、出预算情况说明 四、关于 军供站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于 军供站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于 军供站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于 军供站 2018 年项目支出情况说明 八、关于 军供站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于 军供站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第一部分军供站单位概况 一、主要职能 为部队提供优质服务，保障军粮供应。从事军粮的 购销、调用、储存、销售等服务。 二、机构设置及人员情况 县军供站 无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是： 危化科
3、、工贸科、非煤矿山科 。 县军供站编制数 4 人，实有 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人。 第二部分 2018年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 （见附件） 二、部门收入总体情况表 （见附件） 三、部门支出总体情况表 （见附件） 四、财政拨款收支总体情况表 （见附件） 五、一般公共预算支出情况表 （见附件） 六、一般公共预算基本支出情况表 （见附件） 七、 项目支出情况表 （见附件） 八、一般 公共预算“三公”经费支出情况表 （见附件） 九、政府性基金预算支出情况表 （见附件） 第三部分 2018年部门预算情况说明 2018年部门预算情况说明 一、 关
4、于 军供站 部门 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，军供站部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 426190.17 元。 收入预算包括： 一般公共预算 426190.17 元 。 支出预算包括： 一般公共服务支出 375479.57 元 、社会保障和就业支出 50710.6 元 。 二、关于军供站 2018 年收入预算情况说明 军供站部 门收入预算 426190.17 元，其中： 一般公共预算 426190.17 元，占 100%，比上年增加 7019.71 元，主要原因是人员工资增加。 政府性基金预算未安排。 财政专户管理资金 0 元； 事业
5、收入 0 元； 事业单位经营收入 0 元； 其他收入 0 元，； 用事业基金弥补收支差额 0 元。 单位上年结余 0 元。 三、关于军供站部门单位 2018 年支出预算情况说明 军供站 2018 年支出预算 426190.17 元，其中： 基本支出 426190.17元，占 100%，比上年增加 7019.71元，主要原因是增加了人员工资的支出 。 四、关于军供站部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 426190.17 元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于军供站部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公
6、共预算当年拨款规模变化情况 军供站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 426190.17元，比上年执行数增加 7019.71元，增长 1.7%。主要原因是增加了人员工资。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业 50710.6 元，占 12%。 2.一般公共服务支 出 375479.57 元，占 88 %。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :2018 年预算数为 50710.6 元，比上年执行数增加 759.2 元，增加 1.5 %，主要原因是：用于缴纳的养老保险缴费基数增加。
7、2.发展和改革（类）发展和改革事务（款） 事业运行（发展和改革事务）（项） :2018 年预算数为 375479.57元，比上年执行数增加 6260.51 元，增加 1.7 %，主要原因是：增加了人员工资的支出。 六 、关于军供站部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 军供站部门 2018 年一般公共预算基本支出 426190.17 元， 其中： 人员经费 416428.27元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、女工生育补助、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休干部活动费等。 公用经费 9761.
8、9元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费。 七、关于军供站部门 2018 年项目支出情况说明 军供站无项目支出预算。 八、关于军供站 部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 军供站部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。 2018年“三公”经费财政拨款预算比上年 无增减变动。 九、关于 环境保护局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 环境保护局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况
9、说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，军供站本级的机关运行经费财政拨款预算9761.9 元，比上年预算增加 3487.04 元，增长 55.57%。主要原因是人员工资增加支出。 （二）政府采购情况 2018年，军供站部门政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。 （三）国有资产占用使用情况 2018 年部门预算未安排购置车辆经费。 （四）预算绩效情况 2018年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉 及预
10、算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 填报单位： 玛纳斯县军供站 项目名称 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金（万元） 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 2、 （五） 其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预
11、算： 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金： 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 五、基本支出： 包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出： 部门支出预算的组成部分， 是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费： 指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
