1、1 共青团南昌市委 整体支出绩效评价报告 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益， 根据 南昌市财政局关于开展 2016年度绩效评价工作方案的通知（洪 财绩 2017 4 号 ）有关 文件通知要求， 共青团南昌市委 积极组织，对 2016 年度 部门 整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下： 一、部门概述 （一）机构职能及组成 共青团南昌市委员会 根据 中共南昌市委办公厅通知 （洪 办字 2002 85 号）、 中共南昌市委、南昌市人民政府关于实施市直党政机构改革方案的通知（洪发 200220 号 ） 及 洪编发201319 号文件精神 ，中国共产主
2、义青年团南昌市委员会，正县级建制，经市机构改革领导小组审核，机关 内设：办公室、 组织部、宣传部、统战部、青工青农部、学少部、权益部（南昌市青少年权益保护委员会办公室） 、青年志愿 者工作部 、机关党总支 9个 职能部（室） 。 共青团南昌市委员会 组织机构职责： 共青团是党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战 线上的各 类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作
3、；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工2 开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。 指导全市大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全市中学的共青团工作；负责 全市希望工程的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。 协调社会各界维护青少年合法权益，统
4、筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。 （二） 部门 人员 机构构成和内控情况 根据 中共南昌市委办公厅（通知） （洪 办字 2002 85号）及洪编发 201319号 文件精神 ， 共青团南昌市委员会核定行政编制 30 名， 工勤事业编制 4 名。领导职数 ：书记 1 名，副书记 3名； 科级职数 12 名，其中正科 9名 （含机关党总支专职副书记 1 名）。团市委机关参照执行国家公务员制度。 2016年南昌团市委 实 有 在职 人员 32 名 。 为贯彻落实 财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的有关
5、精神 ，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制规范（试行）的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部 控制基础性评价得分为 50 分 ，业务层面内部控3 制基础性评价得分为 25.5 分 ，共计 75.5 分。因存在不适用指标，换算后的得分为 95.98 分 。 （三）上下级管理机制： 共青团南昌市委接受中共南昌市委的领导，在团江西省委的指导下开展工作 。 南昌市少年宫为其下属单位。 （四）中期规划和工作计划 团市委 2016
6、年主要工作任务是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，认真贯彻落实市委和团省委的部署要求 ,以克服 机关化、行政化、贵族化、娱乐化 ,保持和增强政治性、先进性、群众性为总体要求，把握一个主题 青春助力增长极，青春建功四强梦，朝着一个目标 聚焦五业一体，打造团在身边，遵循一条路径 激活红色基因、激发创业基因、激扬文明基因，发好青年之声、建好青年之家、当好青年之友，抓好一个统揽 青字品牌和十大行动，体现一种精神 有香气无俗气、有朝气无暮气、有底气无躁气、有和气无怨气、有正气无邪气，努力实现十三五
7、时期全市共青团和青少年工作良好开局。 二、 评价工作开展 （一） 绩效评价实施过程情况 为了全面分析 和综合评价 部门整体 财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据， 根据南昌市财政局 关于开展 2016年度整体部门支出绩效评价工作通知（洪财绩 20174 号）的通知精神。 我委 高4 度重视预算支出绩效评价工作， 立即 开展 了 2016年共青团南昌市委部门整体绩效评价工作，并成立了绩效评价小 组， 组长 由单位主要领导担任 ，相关科室领导为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能机构的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。 绩
8、效评价工作小组工作过程主要包括的内容： 1.核实数 据。对 2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2015 年度和 2016 年度部门整体支出情况进行比较分析。 2.查阅资料。查阅 2016 年度预算安排、非税收入、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 3.实地查看。现场查看实物资产等。 4.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。 5.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。 6.评价组对各项评价指标进行分析讨论。 7.形成绩效评价报告。 （二） 绩效评价结果概况 1.根据部门整体支出绩 效评价指标规定的内
9、容，经评价组综合评价， 共青团南昌市委员会 2016 年度 部门 整体支出绩效 得分94 分，评价等级 为 优 ；下属单位少年宫 2016 年度部门整体支出绩效得 95 分。 严格按照制度执行，特别是三公经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，三公经费较好地控制在预算范围之内。 .本部门在 2016 年节能降耗考核中获得了优秀 。 5 三、部门整体支出绩效评价分析 （一）我委很好地完成 2016 年的工作计划和中期规划 ，各部门重点开展了以下工作 ： 1.青少年宫建设如火如荼。 总投资额 2.3 亿元的青少年宫项目稳步推进，已进入装修阶段，今年将投入使用。 2.南青基金
10、发展成果显著。 基金会筹款总额突破 1600万元，其中网络募款 800 万元，救助青少年 1.8 万余人，居全省首位。透明指数在中国基金会 2016 排行榜上获得满分，在全国 5252家基金会中并列第一，网络募款金额在全省各类基金会中排名第一。 3. 青英创业深入推进。 举办第四届青英创业挑战赛、 2016第十届国际 iCAN 创新创业大赛 VR/AR 行业赛等系列创新创业活动，共 3300 余名选手 800 个项目参与。举办创新创业系列峰会、论坛和特训营活动。打 造 4个省级青年创业示范园区、 16个青创空间。成立青年创业投资、平台、人才三大联盟和导师团。创造性的设计并发布南昌市首张南昌创客
11、地图。 4.阳光学校经验备受关注。 在全省率先建立民办公助模式阳光学校，在教育矫正有严重不良行为的青少年群体工作方面取得良好成效，被作为专门教育特色工作教育经验在中央综治办社会治安综合治理动态刊发。截止目前招生 418 名，已毕业学生 245 名，转化率约为 89.1%。 5. 少年军校活动全面铺开。 先后在全市 30 所学校启动了全免费的少年军校进校园教育训练试点活动，共覆盖 1500 名少先队员。暑期组织 100名少先队员坚持开展两期各为其一周的少年军校部队行活动。少年军校活动也被纳入全市建军九十周年6 系列活动。 6. 青清行动不断深化。 去年 4 月起，组织青年志愿者和各级青年文明号集
12、体周末常态在赣江两岸和公园景区开展生态环保志愿服务活动，截止到今年 1 月， 10316 人次青年志愿者参与，服务时长超过 20000 小时，捡拾垃圾上万袋。 7.赛会志愿服务赢得赞誉。 组织招募近 6000名青年志愿者参与地铁志愿服务、第十四届赣台经贸文化合作交流大会、第三届中美友城大会、 2016 南昌首届国际马拉松和泛珠三角 行政首长论坛等大型赛会活动，成为城市一道亮丽风景线。 8.新媒体工作再上台阶。 团市委微信公众号订阅数量突破 30余万，稳居全国地市级团委前二十、全省地市团属系统第一、全市政务微信排名前三。微博粉丝突破 5.7 万人，全年保持全市政务微博排名前十。 9.社区少年宫贴
13、近民心。 在全市设立 16所社区少年宫，利用每周三下午三点半孩子放学以后的时间，开设各类艺术培训活动，450 余名 6至 12岁的农民工子弟及贫困家庭孩子接受到了免费的培训教育。 10. 青藤南昌报效家乡。 成立青藤南昌学子联谊会团工委。组织来自 242 所高校 2.3 万余名南昌籍学子加入青藤南昌，其中 985、 211高校覆盖 98%。组织发动成员高校社团开展了 1210余个 （二）部门预算收支构成、资金来源、近两年的预算支出决算数据等 1预算资金情况 （ 1） 2015、 2016 年初部门总收支预算情况 :（万元） 7 预算项目 2015 2016 财政拨款 331.30 458.04
14、 年初结余和结转 77.10 93.27 收入预算合计 408.4 551.31 基本支出 259.7 370.88 项目支出 148.7 180.43 支出预算合计 408.4 551.31 从 2016 年初批复预算来看：收入预算合计 551.31 万元；支出预算合计 553.31 万元，其中，基本预算支出 370.88 万元，占支出预算总额 67.27%，项目预算支出 180.43 万元，占支出预算总额 36.41%。 （ 2） 2016 年度部门预算收支决算情况（单位：万元） 预算项目 2015 2016 财政拨款 6519.87 3687.09 年初结余和结转 2435.62 324
15、2.23 收入决算合计 8955.5 6929.32 基本支出 366.31 657.45 项目支出 5346.96 2906.56 支出决算合计 5713.27 3564.01 2016 年末共青团南昌市委员会收入决算合计为 6929.32 万元，其中年初结转 3142.23万元；支出决算合计为 3564.01万元，其中基本支出决算 657.45 万元，占支出预算总额 18.45%，项目支出决算 2906.56万元，占支出预算总额 81.55%， 2016年末结转结余 3429.35 万元。 （ 3） 2016 年支出预算、决算和结余对比情况表 （单位：万元） 8 比较项目 支出项目 201
16、5 2016 预算金额 基本支出 259.7 370.88 项目支出 148.7 180.43 合 计 408.4 551.31 决算金额 基本支出 366.31 657.45 项目支出 5346.96 2906.56 合 计 5713.27 3564.01 执行差异 （预算 -决算） 基本支出 106.61 -286.57 项目支出 5198.26 -2726.13 合 计 5304.87 -3012.70 从上表可以反映出 2016 年可用的预算指标与决算指标差异-3012.7万元，主要原因 2016年末决算报表包含南昌市新少年宫工程项目资金，该资金在市政府的领导下，由我下属单位南昌市少年
17、宫管理，接受财政部门监督，共青团南昌市委员会作为监管方，代表团市委履行监管职责，确保该项工程顺利实施，因此该项资金不由我单位本级使用，只是经过我单位专户转拨。如剔除决算数据中上述专项资金 2727.16 万元，我单位预决算执行差异为 285.54 万元。 （三） 部门 内部 管理制度建设情况概况： 建立了 部门 整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。制定了 诸多的行政工作管理制度，如 团市委机关财物管理制度 、 机关信息工作制度 、 机关车辆管理制度 、 印章管理使用 制度、 机关工作制度 、 机关干部日常行为规范 、 机关考勤制度 、固定资产管理办法、 书记办公会议事规则 等 一
18、系列制度及规定 ，对招待费 等支出进行了有效管控。 （ 四）从经济性、效率性、效益性等方面对部门的总体评价 9 2016 年共青团南昌市委员会积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理 内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 、从比济性、效率性评价 （） 预算配置 1.财政供养人员控制率： 2016年末共青团南昌市委员会财政供养人员实际编制数 32 人，财政预 算编制人数 34 人，财政供养人员控制率为 94.11%。 2 三公经费变动率： 2016 年三公经费决算数为 3.47万元， 2015年三公经费决算数为 10.54万元，三公经费变动率为 67.08
19、%，从上述数据反映， 2016 年三公经费较上年有大幅度 减少，控制较好。 3.重点支出安排率： 2016年重点项目支出预算数为 3,000.00万元，占项目预算总支出 3687.09 万元的 81.36%。 （ ） 预算执行（剔除基建工程款） 1.预算完成率： 2016 年初预算 551.31 万元， 2016 年决算完成支出 836.85 万元，预算完成率为 151.79%。 2.支付进度率： 2016 年部门上半年实际支出数 356.74万元，部门全年决算实际支出数 836.85 万元。上年结转及本年财政拨款预算收入 5561.31 万元， 2016 年半年支付进度 42.63，全年支付
20、进度为 151.79%。 3.结转结余变动率： 2016 年度年末结余结转金额 24.59万元（含历年滚存结余）， 2015 年度年末结余结转 110.30 万元，结转结余变动率为 22.29%。 4.公用经费控制率： 2016 年预算安排公用经费 105.59万元，本年实际支出公用经费 141.37万元，公用经费控制率为 133.89%。 10 5.三公经费控制率： 2016 年三公经费预算安排数为5 万元，实际支出数为 3.47万元，三公经费控制率为 69.4%。 6.政府采购执行率： 2016 年政府采购预算数为 20.9 万元，实际政府采购完成 18.29 万元，政府采购执行率为 87
21、.5%。 （ ） 预算管理 1.管理制度健全性。为规范共青团南昌市委员会财务管理，建立健全财务管理制度，制定了如团市委机关财物管理制度、固定资产管理办法等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性业务及财务管理制度。坚持经费 预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。共青团南昌市委员会各项管理制度健全，财务管理规范，相关管理制度得到有效的执行。 2.资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。 3.预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 （ ）资产管 理 固定资产利用率： 2016 年末固定资产总额 114.68 万元，实际在用固定资产总额 114.68 万元。固定资产利用率 100%。 、从效益性评价 2016年，市委、市政府对共青团工作亲切 关怀，专门下发了关于加强和改进党的群团工作的实施意见 ，市委常委会专题
