1、 供应商现场质量稽核 稽核评分汇总表 供应商名称： 明基电通有限公司光电厂 稽核日期： 2003-12-17 稽核人员： 刘文、秦伟 序号 稽核项目 项目有效分（ B） 实际得分（ C） 权重（ D） 项目总分 （ C B D） 1 质量策划 20 17 3 2.6 2 客户支持 24 15 5 3.1 3 材料及供应商控制 24 18 13 9.2 4 制程控制 28 20 17 12.1 5 最终验收 24 16 10 6.6 6 仪器设备 16 9 9 5.0 7 统计技术 12 8 8 5.3 8 培训 16 12 7 5.4 9 环境 24 17 5 3.5 10 仓储 20 14
2、7 4.9 11 设计 36 32 9 7.9 12 质量改进 12 10 3 2.5 13 文件管制 16 11 4 2.7 14 最终得分 72 备注： 1、最后总分为各模块得分之和。 1 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 质量策划 稽核日期： 2003-12-17 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项 应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 质量方针、质量目标是否明确 3 2 员工是否广泛了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色 3 3 质量目标、质量目标及质量计划是否持
3、续改进 3 4 有无 ISO 或相关质量保证体系 4 5 是否定期进行内部审核并有相应记录 4 6 7 8 9 10 11 各项实际得分汇总 17 项目权重 3 有效分数 汇总 20 本项目最后权重得分 2.6 2 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 客户支持 稽核日期： 2003-12-18 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 在无相关流程对客户提出的要求进行回馈 3 2 是否有相关机制定期了解客户需求（如定期沟通） 2 3 客户提出的品质问题是否
4、及时有效处理并落实 2 4 是否有针对联想的质量保证计划 2 5 是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准 3 6 是否根据客户要求建立及完善相关品质要求 3 7 8 9 10 各项实际得分汇总 15 项目权重 5 有效分数 汇总 24 本项目最后权重得分 3.1 3 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 材料及供应商控制 稽核日期： 2003-12-17 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 是否有对新供应商进认证的机制并严格实施 3 2 对现有供应商
5、有无进行定期考核评价，对不达标供应商是否有相应的 推动改进或惩戒措施 3 3 检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定 3 4 检验标准在现场是否有效执行并有相关记录 3 5 物料质量信息是否提供其供应商作为改善或预防措施的依据，且相关对策得到在效验证 3 6 异常物料是否得到有效处理 3 7 8 9 各项实际得分汇总 18 项目权重 13 有效分数 汇总 24 本项目最后权重得分 9.2 4 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 制程控 制 稽核日期： 2003-12-17 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基
6、本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 是否根据产品及及客户要求设置质控点 2 2 各质控点是否有明确的控制验证措施或标准 3 3 关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性 3 4 制程异常问题是否 得到及时反馈及有效分析改进 3 5 是否对作业员作业有明确要求且被理解执行 3 6 现场质量状况是否被记录且可追溯 3 7 关键工序是否进行 SPC管控 3 8 9 10 各项实际得分汇总 20 项目权重 17 有效分数 汇总 28 本项目最后权重得分 12.1 5 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 最终验收 稽核日期： 2003-12-
7、18 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定 3 2 最终验收记录是否完善 3 3 是否进行周期性检测以确认产品的环保性及可靠性 2 4 是否必要的设备及工艺标准支持依赖性试验开展 2 5 对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施 3 6 在制程、出 货及客户发生的品质总是最终验收是否有明确控制要求 3 7 8 9 10 各项实际得分汇总 16 项目权重 10 有效分数 汇总 24 本项目最后权重得分
8、6.6 6 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 仪器设备 稽核日期： 2003-12-17 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执 行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护 3 2 是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录 1 3 作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养 2 4 有特殊要求的仪器设备及工装是否有明确的管控要求并执行 3 5 6 7 8 9 10 各项实际得分汇总 9 项目权重 9 有效分数 汇总 16 本项目最后权重得分 5.1 7 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 统计技术 稽核日期： 2003-12-17 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 各质量控制站点是否定期进行数据统计 3 2 超出管制界限的制程，其产品是否有相应管制措施 3 3 是否 在工作中适当运用管制图或其他统计技术，特别是工程技术人员 2 4 5 6 7 8 9 10 各项实际得分汇总 8 项目权重 8 有效分数 汇总 12
