1、上街区妇联2015 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上街区妇联2015年收入总计125.2万元，支出总计125.2万元，与2014年相比，收、支总计各增加7.49万元，增长6.4%。主要原因：人员经费增加，政府性基金收入增加。二、收入决算情况说明上街区妇联本年收入合计125.2万元，其中：财政拨款收入94.2万元，占75%；政府性基金收入26万元，占21%；其他收入5万元，占4%。三、支出决算情况说明上街区妇联本年支出合计125.2万元，其中：基本支出63.2万元，占50.48%；项目支出62万元，占49.52%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上街区妇联2015年财政拨款
2、收支总决算125.2万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加7.49万元，增长6.4%。主要原因：人员经费增加，政府性基金收入增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明上街区妇联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.7349万元，支出决算为94.2万元，完成年初预算的150%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.54万元，占76%；社会保障和就业支出18.81万元，占20%；医疗卫生与计划生育支出1.59万元，占2%；住房保障（类）支出2.27万元，占2%。（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为42.5608万元，支出决算为71.54万元，
3、完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行比去年增加3.98万元，一般行政管理事务比去年增加25万元。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上街区妇联2015年一般公共预算财政拨款基本支出71.54万元，其中：人员经费26.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支
4、出；公用经费14.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上街区妇联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.1935万元，完成预算的48%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 20
5、14 年增加（减少）0.16万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元。（三）公务接待费 0.1935万元，完成预算的48%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务招待一次，共113人，用于付“三八”妇女节期间参加郑州市三八节健身大赛工作餐费。决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。决算数比 2014 年增加0.16万元，主要原因：公务接待增多。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上街区妇女联合会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为26万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况。上街区妇联2015 年政府采购支出总额47.0652万元，其中：政府采购货物支出47.0652万元。（二）国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，上街区妇联共有车辆0辆。
