1、2012年广东省对外贸易经济合作厅部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能。 广东省对外贸易经济合作厅是主管对外贸易经济合作和口岸工作的省人民政府组成部门,内设20个机构。主要职能包括：贯彻执行国家和省对外贸易、经济合作、外商投资和口岸管理的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施有关政策、规划、计划、管理办法；研究、分析国际经贸形势和本省进出口状况，提出总量平衡、结构调整等宏观调控建议；指导外贸促进活动和外贸促进体系建设等。我厅纳入2012年决算编制的下属单位包括：厅机关服务中心、省投资促进局、厅配额许可证事务管理中心、省口岸应急指挥中心、省WTO
2、事务咨询服务中心、省外经贸信息中心、省外经贸发展研究所。其中：省外经贸信息中心、省外经贸发展研究所为经费核补事业单位，其他5户为经费核拨事业单位。 （二）人员构成情况。2012年人员编制302人。其中：行政编制164人、事业编制138人。2012年末实有在编人员257人。其中：行政在编人员153人，事业在编人员104人。离退休人员244人。其中：离休人员38人，退休人员206人。财政预算拨款（补助）人员共501人。 （三）2012年的主要工作任务、目标和计划。2012年，全省外经贸和口岸系统深入贯彻落实科学发展观，全面实施珠三角规划纲要，紧紧围绕主题主线和“加快转型升级、建设幸福广东”核心任务
3、，沉着应对错综复杂的国内外经济形势，凝聚力量、攻坚克难，全力推动外经贸稳定发展和加快战略转型，呈现出稳定性和协调性增强、质量和效益提高、国际竞争力提升的良好态势,各项工作实现了新的发展。一是全省外贸进出口实现增长7.7%，超额完成全年目标，增幅高于全国平均水平；二是进出口结构明显优化，产业价值链高端产品出口份额进一步扩大；三是加工贸易转型升级取得阶段性成果，产业链条加快向上游的研发和下游的营销环节延伸；四是利用外资和对外投资质量稳步提升，在全国合同外资和实际外资均负增长的情况下，我省合同和实际利用外资分别增长0.9%和8%；五是外经贸发展体制机制加快完善，大力推进行政审批制度改革，进一步加大对
4、企业的帮扶力度。 二、收入决算说明2012年收入决算15,779.84万元，其中：财政拨款收入14,116.84万元，其他收入（除财政拨款收入以外的各项收入）1,663万元。三、支出决算说明2012年支出决算15,527.67万元，其中：财政拨款支出14,134.41万元。2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出6,790.05万元，占48.04%，其中：工资福利支出2,639.86万元，对个人和家庭补助支出3,524.63万元，商品和服务支出604.55万元,其他资本性支出21.01万元。项目支出7,344.36万元，占51.96%，主要支出项目有招商引资专项经费、加工贸易联网监管公共平台
5、建设资金、公共服务体系建设资金、广东易发网建设及运营资金等。表一：2012年部门收支决算总表单位名称:省外经贸厅单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款14,116.84一、一般公共服务9,316.40其中：公共预算拨款14,116.84二、外交 政府性基金三、国防二、上级补助收入174.80四、公共安全三、事业收入0.16五、教育 其中:财政专户管理资金六、科学技术四、经营收入183.34七、文化体育与传媒五、附属单位缴款收入八、社会保障和就业2,290.18六、其他收入1,304.70九、医疗卫生16.00十、节能环保0.50十一、城乡社区事务126.59十二、农林水事务十三、交
6、通运输十四、资源勘探电力信息等事务十五、商业服务业等事务3,322.00十六、金融监管等事务支出十七、地震灾后恢复重建支出十八、国土资源气象等事务十九、住房保障支出二十、粮油物资管理事务二十一、储备事务支出二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出456.00本年收入合计15,779.84本年支出合计 15,527.67用事业基金弥补收支差额43.52结余分配109.66上年结转和结余1,238.62年末结转和结余1,424.65合计17,061.98合计17,061.98表二：2012年部门财政拨款支出决算表（基本支出）单位名称：省外经贸厅单位：万元科目编码科目名称合计一般预算 支出决算数政府
7、性基金支出决算数备注合计6,790.056,790.05201一般公共服务4,477.874,477.87 20113商贸事务4,477.874,477.87 2011301 行政运行3,405.263,405.26 2011303 机关服务 268.16 268.16 2011350 事业运行109.17109.17 2011399 其他商贸事务支出695.28695.28208社会保障和就业2,290.182,290.18 20805行政事业单位离退休2,290.182,290.18 2080501 归口管理的行政单位离退休2,029.642,029.64 2080502 事业单位离退休2
8、58.34258.34 2080599 其他行政事业单位离退休支出2.202.20210医疗卫生16.0016.00 21005医疗保障16.0016.00 2100502 事业单位医疗16.0016.00229其他支出6.006.00 22999其他支出6.006.00 2299901 其他支出6.006.00表三：2012年部门财政拨款支出决算表（项目支出）单位名称：省外经贸厅单位：万元科目编码科目名称合计一般预算 支出决算数政府性基金支出决算数备注合计7,344.367,344.36201一般公共服务3,445.273,445.27 20113商贸事务3,436.273,436.27 2
9、011302 一般行政管理事务200.00200.00 2011304 对外贸易管理41.6741.67 2011306 外资管理29.6129.61 2011308 招商引资2,793.132,793.13 2011399 其他商贸事务支出371.86371.86 20114知识产权事务9.009.00 2011407 专利执法9.009.00211节能环保0.500.50 21110能源节约利用0.500.50 2111001 能源节约利用0.500.50212城乡社区事务126.59126.59 21203城乡社区公共设施126.59126.59 2120399 其他城乡社区公共设施支出
10、126.59126.59216商业服务业等事务3,322.003,322.00 21606涉外发展服务支出3,322.003,322.00 2160699 其他涉外发展服务支出3,322.003,322.00229其他支出450.00450.00 22999其他支出450.00450.00 2299901 其他支出450.00450.002012年项目支出情况说明2012年财政拨款安排的项目支出共7,344.36万元。具体情况如下：1. 一般公共服务决算支出3,445.27万元，比上年决算减少933.60万元，主要支出项目有：广东省产业损害调查工作经费、外商投资企业联合年检经费、招商引资专项经
11、费、口岸大通关建设工作经费、知识产权保护专项经费等。2. 节能环保能源节约利用决算支出0.50万元，比上年决算减少18万元。3. 城乡社区事务城乡社区公共设施决算支出126.59万元，比上年决算减少192.01万元，主要支出项目是外经贸口岸建设专项经费。4. 商业服务业等事务涉外发展服务决算支出3,322万元，比去年减少2,903.61万元，主要支出项目有：促进外经贸发展专项资金公共服务项目经费、加工贸易联网监管公共平台建设经费、广东易发网建设及营运专项资金及公共服务体系建设资金等。5. 其他支出450万元，比去年增加330万元，主要支出项目是口岸查验单位大通关工作经费。表四：“三公经费”财政
12、拨款支出决算表单位名称：省外经贸厅单位：万元科目编码科目名称合计因公出国(境)支出公务用车 购置及运行维护费支出公务接待费支出合计795.86611.30138.2246.34201一般公共服务355.41211.48112.1031.84 20113商贸事务355.41211.48112.1031.84 2011301 行政运行104.581.9383.6618.99 2011302 一般行政管理事务13.810.2310.073.51 2011303 机关服务6.464.062.40 2011304 对外贸易管理6.276.27 2011308 招商引资202.46202.030.43 2
13、011399 其他商贸事务支出21.831.0214.316.50212城乡社区事务36.5426.1210.42 21203城乡社区公共设施36.5426.1210.42 2120399 其他城乡社区公共设施支出36.5426.1210.42216商业服务业等事务403.91399.824.09 21606涉外发展服务支出403.91399.824.09 2160699 其他涉外发展服务支出403.91399.824.092012年“三公经费”财政拨款支出决算说明2012年“三公经费”财政拨款支出共795.86万元，具体情况如下：1. 因公出国（境）经费支出611.30万元(不含粤港澳投资环
14、境推介会暨重点产业对接会84.84万元），全年使用财政拨款组织外经贸企业和安排厅机关及事业单位出国团组58个。开支内容包括：（1）开拓国际市场支出463.14万元，主要包括：帮扶企业开拓新兴市场，举办经贸交流会；积极扩大进口，大力发展服务贸易，组团参加国际招标采购培训、图书博览会、国际动漫展等。（2）出国（境）参加展览支出119.69万元，主要用于我厅组织企业参加国际性展览会。（3）境外业务培训及考察28.47万元，主要用于参加商务部组织的境外培训，提升外经贸干部业务能力。2. 公务用车购置及运行费支出138.22万元，主要是用于参加会议、出差、开展外经贸发展专项调查研究、外经贸督导工作等所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费和保险费的支出。因使用和付款时间不一，发生跨年度支出28.93万元。3. 公务接待费支出46.34万元。主要用于按规定开支的来粤考察投资市场公务接待等费用，包括外宾来访、大型活动、外省市学习交流等。10
