1、邢台广播电视台2014年部门决算情况说明一、部门基本情况 1、职责：按照河北省机构编制委员会关于邢台市文化体制改革有关机构编制事宜的批复（冀机编201023号），将邢台人民广播电台、邢台电视台合并，组建邢台广播电视台，为市委管理的相当处（县）级事业单位，主要职责为：坚持正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府中心工作和邢台经济社会发展大局，开展新闻宣传和舆论监督；依法依规制作、播出广播电视节目，传播新闻信息，提供生活资讯和积极健康的娱乐节目；依法开展运营活动；完成市委、市政府交办的其他工作。2、 机构人员情况：单位编制人数为326名（含847发射台、306发射台、718发射台
2、、广播电视微波站和邢台有线放送中心5个下属单位）。年末实有人数400名，在职人员工298名，退休人员102名。2、 部门决算单位构成邢台广播电视台3、 收入支出决算情况分析 （一）收入决算情况2014年度部门决算收入4035.5万元，其中公共财政预算拨款2687.7万元、经营收入1347.8万元。本年度决算收入较上年减少4.3%，其中公共财政预算拨款增加13.6%,经营收入减少27.1%。（2） 支出决算情况2014年度部门决算支出4224.6万元，其中按功能分类：文化体育与传媒支出4097.6万元、节能环保支出127万元。按经济分类：人员经费支出2006.9万元、日常公用经费支出440.4万
3、元、项目支出443.3万元、经营支出1334万元。本年度决算支出较上年增加8.7%，主要为人员经费和经营支出增加。（3） 结余结转情况年初项目结转379.5万元，用事业基金弥补收支差额50.5万元,年末项目结转176.6万元。年末结余结转较上年减少53.5%。4、 资产负债情况1、 资产情况2014年底资产总额5416.7万元，较上年增加105.6万元。主要为专用设备增加形成的专用设备固定资产等。2、 负债情况2014年底负债总额1557.7万元，较上年减少70.4万元。主要原因为应付票据减少。3、 净资产情况2014年底净资产5694.5万元，较上年减少110.6万元，主要原因为其他专用基金
4、和财政补助结余减少。一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：邢台广播电视台 单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计2447.42006.9440.5301工资福利支出1661.91661.930101基本工资671.9671.930102津贴补贴68.868.830103资金140.6140.630104社会保障缴费186.2186.230106伙食补助费30107绩效工资593.8593.830199其他工资福利支出0.60.6302商品和服务支出440.5440.530201办公费30205水费0.50.530206电费30207邮电费32.432
5、.430208取暖费84.984.930209物业管理费34.734.730213维修（护）费0.90.930218专用材料费1.51.530227委托业务费285.4285.430231公务用车运行维护费0.20.230299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助34534530301退休费334.9334.930305生活补助2.42.430309奖励金6.96.930399其他0.80.8邢台广播电视台2014年“三公”经费决算情况说明2014年市本级“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0.22万元，比上年减少0.13万元，下降37%。具体支出情况如下：（1） 公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，比上年减少0.13万元，下降37%。公务用车购置及保有情况：本年度市本级单位没有使用公共预算财政拨款购置公务用车。（1）公务用车购置情况没有发生，汽车保有量14辆。（2）公车运行维护经费支出0.22万元，同比减少0.13万元，下降37%。公务用车购置及运行维护费减少原因：一是公车管理从严。严格落实公务用车管理规定，不准违规购置、处置、装潢公务用车，不准公车私用、公车私驾。二是硬化预算约束，从严控制经费。（2） 公务接待费支出没有发生。（3） 因公出国（境）费支出没有发生。5
