1、 六合区 政务服务管理办公室 2017 年 部 门 预算信息公开 部门预算信息公开 目 录 第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况 二、部门预算情况说明 第二 部分名词解释 第三 部分 部门收支预算表 一、区级部门收支预算总表 二、区级部门收入预算总表 三、区级部门支出预算总表 四、区级部门财政拨款收支预算总表 五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项） 六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款） 七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项） 八、区级部 门一般公共预算收支预算总表 九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项） 十、区级部门一般公共预算基本支出预
2、算表（经济科目到款） 十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表 十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十三、区级部门政府采购预算表 第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）部门预算单位构成 我单位是 全额 拨款的 行政 单位，下属事业单位 3个，分别是 南京市公共资源交易中心六合分中心 、 南京市 六合区“ 12345” 政府服务呼叫中心 、 南京市六合区 投资建设 代办服务中 心 。 （二）部门人员、车辆情况 1、人员情况 行政人员： 我单位 现有行政人员编制 10 人， 原行政附属编制 0 人， 实有在职人员 8 人 , 离退休人员 0 人。 事业人员： 我
3、单位 现有事业人员编制 18 人， 实有在职人员 7 人， 离 退休 0人。 2、车辆情况 我单位 现有车辆编制 0辆，实有车辆 0辆，其中： 本单位现有车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆； (南京市公共资源交易中心六合分中心 )现有车辆编制 0辆，实有车辆 0辆 ；（南京市六合区 “ 12345” 政府服务呼叫中心） 现有车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆 ；（南京市六合区投资建设代办服务中心） 现有车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆 。 （三）部门职责 本部门主要职责是： 1、 协助区有关部门拟定和实施行政审批制度改革相关政策、制度以及改革方案。 2、 负责综合协调、监督管理和指导服务进驻
4、区政务服务中心的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理，并负责办理情况的督查、督办和统计工作。 3、 承担区公共资源交易管理委员会的的日常工作；负责统筹协调全区公共资源交易监督管理工作；牵头推进公共资源交易改革。 4、 承担区“ 12345”政务服务热线的日常管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。 5、 负责对进驻中心的各窗口 单位及其工作人员进行日常管理和监督考核；负责受理政务服务相关诉求，并按照有关规定进行处理。 6、 协调处理中心运作中存在的问题，协调进驻中心的各窗口单位之间的关系；协调提供进驻中心的窗口单位及其工作人员所需的相关服务；协调各进驻窗口单位对其进驻工作人员进行业务培
5、训。 7、 协调、指导全区街镇便民服务中心的规范化建设。 8、 承担区委、区政府交办的其他事项。 （四）部门工作任务及目标 2017 年，政务办将重点围绕学习贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神这条主线，以优化行政审批服务、规范公共资源交易管理、 提升 12345政务热线服务三项工作为抓手，以锐意进取的精神状态、扎实有效的工作举措，努力建设全方位、全覆盖的便民服务中心体系，为群众提供更优质、更高效的公共服务。 1、 配合推进行政审批制度改革。按照省市要求推行建设项目“多评合一”、行政审批提质增效。 2、 指导我区 10家街镇建立街镇便民服务中心规范化建设并提供相关业务培训。 3、
6、推进公共资源交易中心全面整合。在深刻领会国务院整合建立统一的公共资源交易平台工作方案文件的基础上按省、市具体要求，序时推进公共资源交易平台整合工作。 4、 创造良好的政务服务硬件环 境。按上级要求落实“三集中三到位”，推进政务中心整体搬迁工作。 5、 保持 12345政务热线良好的发展态势。 12345热线工作稳步推进，进一步理顺办理机制，努力实现争先创优。 6、 加强窗口机关作风建设。继续将工作纪律当作一项重要任务来抓，全力打造亲民便民服务窗口。 7、 衔接江北新区行政审批工作。接受江北新区行政审批局的业务指导，认真做好审批业务衔接工作。 （五 ） 部门 收支 预算 编制的相关依据 根据 六
7、合区 财政局关于做好 2017 年部门预算编制工作的通知 （六 财字 2016 34 号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩 效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区 委、 区 政府的决策部署，结合我 单位 的实际情况，从严从紧编制 2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。 我单位 认真贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。 二、部门预算情况说明 （一）收支预算
8、总表情况说明 （详见表一区级部门收支预算总表） 1、收入预算总计 828.73 万元。包括： （ 1）财政拨款收入预算总计 302.03万元。 一般公共预算收入预算 302.03万元 （含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加 140.54万元，增长 87.03%。主要原因是 人员增加 以及 工资、 绩效考核、 社保、 住房保障等费用的调整 增加 。 政府性基金收入预算 0 万元， 与上年 持平 。 （ 2） 财政专户管理资金 预算总计 120 万元。 与上年相比 增加 60万元 ， 增长 100%。主要原因是 南京市公共资源交易中心六合分中心成立， 建设工程交易综合服务
9、费 的征收 。 （ 3）其他 资金收入预算总计 406.7万元。 与 上年相比增加76.5 万元 ，增长 23.17%。主要原因是 南京市公共资源交易中心六合分中心成立， 新增设备购置、网络、监控费用支出及政务中心 窗口 服装购置费等 。 2、支出预算总计 828.73万元。包括： （ 1）一般公共服务（类）支出 778.86 万元，主要用于 在编人员工资、奖金、绩效、社保 、公用经费支出及大楼运行、中心工作业务费支出等 。与上年相比增加 236.22 万元，增长43.53%。主要原因是 人员增加、工资、 绩效考核、 社保调整增加 ， 南京市公共资源交易中心六合分中心成立， 新增设备购置 、网
10、络、监控费用及综合服务费征收税金支出，政务中心 窗口 服装购置费等 。 （ 2）住房保障支出 49.87万元，主要用于 自编人员住房公积金、住房补贴、提租补贴发放。 与上年相比增加 40.82万元，增长 451.05%。主要原因是 公积金由财政代缴改为预算下达至部门 及缴存基数和比例的调整。 此外，基本支出预算数为 302.03 万元。与上年相比增加140.54 万元，增长 87.03%。主要原因是 人员增加，工资、 绩效考核、 住房 保障的 调整增加 。 项目支出预算数为 526.70 万元。与上年相比增加 136.5万元，增长 34.98%。主要原 因是 南京市公共资源交易中心六合分中心成
11、立，需要设备购置费及办公经费， 政务 中心 新增 窗口 服装购置费 等 。 （二）收入预算情况说明 （详见表二区级部门收入预算总表） 本年收入预算合计 828.73万元，其中： 一般公共预算收入 302.03万元，占 37%； 财政专户管理资金 收入 120 万元，占 14%； 其他收入资金 406.7万元，占 49%。 （三）支出预算情况说明 （详见表三区级部门支出预算总表） 本年支出预算合计 828.73万元，其中： 基本支出 302.03 万元，占 37%； 项目支出 526.70 万元，占 63%； （四）财政拨款收支预算总表情况说明 （详见表四区级部门财政拨款收支预算总表） 财政拨款
12、收 入 总 预算 302.03 万元。与上年相比，财政拨款收 入 增加 140.54万元，增长 87.03%。主要原因是 人员增加，工资、住房 保障等费用的 调整增加 。 财政拨款 支出 总预算 302.03 万元。与上年相比，财政拨款 支出 增加 140.54万元，增长 87.03%。主要原因是 人员增加，工资、 住房保障等费用的调整增加 。 （五）财政拨款支出预算表情况说明 （详见表五区级部门财政拨款支出预算表） 财政拨款预算支出 302.03万元，占本年支出合计 的 37%。其中： 1、 一般公共服务（类） （ 1） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 支出 170.97
13、 万元，与上年相比增加 78.48 万元，增长84.85%。主要原因是 人员增加，工资 、 社保 的调整增加。 （ 2） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 支出 81.19 万元，与上年相比增加 21.24 万元，增长35.43%。主要原因是 人员增加，工资、 社保的调整增加。 2、住房保障 （类） （ 1） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）支出 20.03万元，与上年相比 净 增加 20.03万元。主要原因 为 公积金由 财政代缴改为预算下达至部门及缴存基数和比例的调整 。 （ 2） 住房改革支出 （款） 提租补贴 （项）支出 14.76万元，与上年相比增加 12.
14、22 万元，增长 481.1%。主要原因是 人员增加，提租补贴 基数 调整增加 。 （ 3） 住房改革支出 （款） 购房补贴 （项）支出 15.08万元，与上年相比增加 8.57 万元，增长 131.64%。主要原因是 人员增加，购房补贴 基数比例 调整增加 。 （六）财政拨款基本支出预算表情况说明 （详见表六区级部门财政拨款基本支出预算表） 年度财政拨款基本支出预算 302.03万元，其中： 1、人员经费 267.4 万元。 主要包括： 工资福利 支出（ 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费 、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他工资福利支出 ）； 对个人和家
15、庭补助支出（ 奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴 ） 2、公用经费 34.63万元。 主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。 （七）政府性基金支出预算表情况说明 （详见表七区级部门政府性基金支出预算表） 政府性基金支出预算支出 0 万元。 与上年 持平 。 （八）一般公共预算支出预算表情况说明 （详见表九区级部门一般公共预算支出预算表） 一般公共预算支出预算 302.03 万元，与上年相比增加140.54 万元，增长 87.03%。主要原因是 人员增加 以及 工资、社保、住房保障等费用的 调整增加 。 （九）一般公共预算基本支出预算表情况说明 （详见表十区级部门一
16、般公共预算基本支出预算表） 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 一般公共预算基本支出预算 302.03万元，其中： 1、人员经费 267.4万元。 主要包括： 工资福利 支出（ 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费 、绩效工资、 机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他工资福利支出 ）； 对个人和家庭补助支出（ 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴） 2、公用经费 34.63万元。 主要包括：办公费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。 （十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 （详见表十一区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表） 一般 公共预算 机关运行经费预算为 21.34万元 ，包括 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用 。 （十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 （详见表十二区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表） 一般公共预算 安排的“三公”经费预算支出中，因公出国
