1、风险分级管控评价记录表（作业活动卷2016年度） 评价组织：风险评价工作组 审核 人：晁来点 2016年4月20日济宁市金通化工有限公司 工作危害分析（JHA）记录表作业名称：动火作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规、易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规、易发事故识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许
2、可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847无施工方案设备设施损坏、人身伤害制定施工方案24848风险消除不能全部消除危险有害因素着火、爆炸确认控制措施24849检修的设备、管线清洗置换不合格火灾、爆炸、人身伤害设备、管线清洗置换34123作业前检查10检修的设备、管线未与系统隔离火灾、爆炸、人身伤害设备、管线与系统隔离34123作业前检查11作业点周围地沟、窨井未封堵、杂物未清理火灾、爆炸、人身伤害封堵地沟、窨井、清理杂物34123作业前检查12作业过程监护人不到位出现事故不能及时处置、事故扩大明确监护人248413焊接把线、电焊把子漏电或电焊机未有
3、效接地触电、人身伤害电焊机接地电阻不超过4248414氧气瓶与乙炔瓶和动火点的距离10m248415氧气瓶与乙炔瓶距离5m2484 工作危害分析（JHA）记录表作业名称：临时用电作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证2484
4、6办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除不能全部消除危险有害因素着火、爆炸确认控制措施24848电源线有断裂、破损、裸露情况触电、人身伤害更换线路24849用电超出负荷触电、人身伤害、设备损坏更换设备248410电源线路、绝缘不符合要求触电、人身伤害更换线路248411重要危险部位应有醒目的电气安全标志触电、人身伤害、设备损坏设置标志248412作业过程施工接线是否为电气专业人员触电、人身伤害专业电工方可作业248413是否使用一机、一闸、一箱及漏电保护器触电、人身伤害按要求配制248414采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离触电、人身伤害保证安全距
5、离248415有过载和短路保护触电、人身伤害、设备损坏按要求配制2484工作危害分析（JHA）记录表作业名称：高处作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证高处坠落、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准高处坠落、人身伤害相关人员批准2484
6、7风险消除不能全部消除危险有害因素高处坠落、人身伤害确认控制措施24848监护人不到位不能及时处理发现的问题明确监护人24849作业过程脚手架有缺陷高处坠落、人身伤害重新架设248410脚手架不牢固高处坠落、人身伤害重新架设248411不系安全带高处坠落、人身伤害必须系安全带34123严格作业票证12不戴安全帽人身伤害必须戴安全帽248413登高扶梯有缺陷或不牢固高处坠落、人身伤害重新固定248414工作平台有缺陷高处坠落、人身伤害加强防护248415现场未清理人身伤害及时清理2484工作危害分析（JHA）记录表作业名称：动土作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控
7、制措施可能 性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除无施工方案设备设施损坏、人身伤害确认控制措施24848不能全部消除危险有害因素着火、爆炸明确监护人24849作业过程施工现场无安全警示标志人身伤害重新架设248410施工中
8、对暴露出的电缆、工艺管线等未加保护人身伤害、电缆、工艺管线损坏重新架设248411施工中发现有毒有害物质时不采取防范措施人身伤害必须系安全带248412擅自变更动土作业内容设备设施损坏、人身伤害必须戴安全帽248413在禁火区域使用易产生火花的工具火灾、爆炸重新固定248414未及时回填，并恢复地面设施人身伤害、其他伤害加强防护2484 工作危害分析（JHA）记录表作业名称：受限空间作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有
9、害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、爆炸、中毒、窒息办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除不能全部消除危险有害因素爆炸、中毒、窒息确认控制措施25103作业前风险识别8有害气体未置换爆炸、中毒、窒息蒸汽吹扫、水洗、置换合格25103作业前检测9空气不合格爆炸、中毒、窒息24小时强制通风、空气检测25103作业前检测10相连的管线、阀门未加盲板断开爆炸、中毒、窒息管线、阀门加盲板断开2510
10、3作业前检查11作业过程监护人不到位不能及时处理发现的问题明确2名监护人25103加强培训及监督12无防护中毒、窒息系安全绳25103监护人全程监护13在有毒、窒息环境未佩戴防护面罩爆炸、中毒、窒息佩戴防护面罩25103未正确使用劳保，禁止作业14电动工具或照明电压12V时爆炸、触电安装漏电保护器248415电源接线箱（板）带入容器内爆炸、触电严禁带入248416同时进行有关的试车、试压工作爆炸、中毒、窒息严禁相关试车25103作业空间全部有效隔绝17作业结束清理杂物和工具人身伤害、设备损坏及时清理杂物和工具2364 工作危害分析（JHA）记录表作业名称：吊装作业序号工作步骤危害或潜在事件不符
11、合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除不能全部消除危险有害因素设备设施损坏、人身伤害确认控制措施24848施工现场无安全警示标志设备设施损坏、人身伤害设置隔离带2484
12、9吊装工具不合格设备设施损坏、人身伤害与系统有效隔离248410基础不牢固设备设施损坏、人身伤害清洗、吹扫合格248411未经试吊设备设施损坏、人身伤害无易燃易爆物和有害物248412作业过程超负荷设备设施损坏、人身伤害设隔离带，无关人员禁入248413吊装锚点不符合设备设施损坏、人身伤害断电，挂禁止启动标志34123加强培训及检查14车辆未安装防火帽着火、爆炸检查接地248415吊装物下方有人人身伤害避免交叉作业或设隔离措施2484 工作危害分析（JHA）记录表作业名称：抽堵盲板作业序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进
13、措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847盲板选材要适宜、平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞。高压盲板应经探伤合格。泄露、中毒火灾、爆炸人员培训、人员监督23648风险消除不能全部消除危险有害因素设备设施损坏、人身伤害确认控制措施34123坚强作业前确认9施工现场
14、无安全警示标志设备设施损坏、人身伤害设置隔离带248410使用防爆灯具、工具火灾、爆炸人员培训、监护236411作业过程作业地点30米以内不得有动火作业火灾、爆炸设置隔离带248412作业人员做好个体防护人生伤害人员培训、监护2364 工作危害分析（JHA）记录表作业名称：设备检维修与拆除序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规、引发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规、引发事故识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24
15、844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847风险消除不能全部消除危险有害因素设备设施损坏、人身伤害确认控制措施24848施工现场无安全警示标志设备设施损坏、人身伤害设置隔离带24849未与系统隔离着火、爆炸与系统有效隔离34123加强岗位检修前确认10未清洗、吹扫着火、爆炸清洗、吹扫合格248411有杂物着火、爆炸无易燃易爆物和有害物248412作业过程无安全警示标志人身伤害设隔离带，无关人员禁入248413带电作业触电断电，挂禁止启动标志2484
16、14用电设备接地不良触电检查接地248415立体交叉作业人身伤害避免交叉作业或设隔离措施2484 工作危害分析（JHA）记录表作业名称：离心泵操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1盘泵机械抱轴设备损坏定期盘泵22452周围杂物易燃人身伤害清理周围杂物12253护罩人身伤害机械伤害定时巡检24844放空不上量设备损坏按规操作12255进口压力过高或过低设备损坏定时巡检12256出口压力过高或过低设备损坏定时巡检12257振动噪音或部件松脱机械伤害定时巡检12258泵体温度过高设备损坏定时检测12259润滑油过高或过
17、低设备损坏按时巡检2364工作危害分析（JHA）记录表作业名称：管道泵操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1周围杂物易燃人身伤害清理周围杂物12252护罩人身伤害机械伤害定时巡检24843放空不上量设备损坏按规操作12254进口压力过高或过低设备损坏定时巡检12255出口压力过高或过低设备损坏定时巡检12256振动噪音或部件松脱机械伤害定时巡检12257泵体温度过高设备损坏定时检测12258润滑油过高或过低设备损坏按时巡检23649工作危害分析（JHA）记录表作业名称：卸油操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准
18、（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1劳动防护用品作业人员得不到有效防护人身伤害佩戴劳动防护用品23642指挥稳车重车静止时间不足，运输过程中产生的静电没有及时消除着火、爆炸严格操作规程，严格巡回检查24843夹上静电释放器过松、位置不当、报警失效，卸料过程中产生静电无法及时释放着火、爆炸严格作业规程，2484取样化验未消除人体静电、使用不合格工具着火、爆炸严格作业规程，24844连接卸料管卡扣对接过松，泄露，环境污染、着火严格作业规程，严格检查程序3393实行双人复查手续5卸料管产生静电难释放着火、爆炸严格操作规程24846启动卸料泵未打开进口阀、操
19、作按钮按错损坏设备按钮挂牌标识、严格操作规程23647打开出口阀阀门开错，物料进入不应进入的容器溢料，混料按钮挂牌标识、严格操作规程3393实行双人复查手续8检查核实槽罐液位未检查溢料严格操作规程、管理制度24849检查核实罐车液位未检查损坏设备严格操作规程、管理制度236410关闭进出口阀未关闭回油、环境污染严格操作规程、管理制度248411停泵未停泵设备损坏严格操作规程、管理制度236412拆下卸油管扣未收集残夜环境污染严格操作规程、管理制度236413未拆卸设备损坏严格操作规程、管理制度2364 工作危害分析（JHA）记录表作业名称：装油操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差
20、）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1劳动防护用品作业人员得不到有效防护人身伤害佩戴劳动防护用品23642填写装载单未填写，未核实错装、溢料、人身伤害严格操作规程管理制度23643指挥稳车位置不当、鹤管难以放入装车口泄露、环境污染严格操作规程24844夹上静电释放器过松、位置不当、报警失效，装车过程中产生静电无法及时释放着火、爆炸严格作业规程，34123挂牌标识、警示、双人确认5放下鹤管防置不到位着火、爆炸严格作业规程，严格检查程序3393实行双人复查手续6启动装料泵未打开进口阀、操作按钮按错损坏设备按钮挂牌标识、严格操作规程23647进口阀开错出料不合格按钮挂
21、牌标识、严格操作规程23648打开出口阀阀门开错，物料进入不应进入的容器溢料，混料按钮挂牌标识、严格操作规程3393实行双人复查手续9阀开过大，装车过快着火爆炸夜歌操作规程248410检查核实罐车液位未检查溢料严格操作规程、管理制度236411使用不合格工具着火爆炸夜歌操作规程248412关闭进出口阀未关闭回油、环境污染严格操作规程、管理制度248413停泵未停泵设备损坏严格操作规程、管理制度236414升起装油鹤管未封闭槽车溅料严格操作规程、管理制度236415工作危害分析（JHA）记录表作业名称：卸油操作序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1劳动防护用品作业人员得不到有效防护人身伤害佩戴劳动防护用品23642指挥稳车重车静止时间不足，运输过程中产生的静电没有及时消除着火、爆炸严格操作规程，严格巡回检查24843夹上静电释放器过松、位置不当、报警失效，卸料过程中产生静电无法及时释放着火、爆炸严格作业规程，2484取样化验未消除人体静电、使用不合格工具着火、爆炸严格作业规程，24844连接卸料管卡扣对接过松，泄露，环境污染、着火严格作业规程，严格检查程序3393实行双人复查手续
