1、海南省外事侨务办公室部门整体支出绩效评价报告绩效评价结果评价指标分值实际得分投入15分 13.12分过程55分 51.35分产出20分18.38分效果10分 9.50分总分100分92.35分目录1.引言41.1部门职责概述41.2部门支出描述61.3部门项目实施情况62.绩效评价概述72.1绩效评价目的72.2绩效评价实施过程72.3绩效评价的局限性83.部门整体支出绩效评价分析83.1投入（15分）83.2过程（55分）133.3产出（20分）243.4效果（10分）274.需要说明事项305.绩效评价结论305.1绩效评价得分305.2存在绩效问题316.下一步改进措施31海南省外事侨务
2、办公室部门整体支出绩效评价报告1.引言推进预算绩效管理是贯彻落实党中央、国务院要求，从根本上深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、提高部门责任意识，建设高效、责任、透明政府的有效举措，是贯彻落实科学发展观的必然选择，是实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手。开展部门整体支出绩效评价，可以有效促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。1.1部门职责概述我办主要职责如下：1.1.1贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全省外事侨务、港澳事务和引进国外智力工作的政策、法
3、规和规章，以及发展规划、计划。1.1.2负责归口统筹和协调全省外事、侨务、港澳工作。1.1.3负责全省临时因公出国（境）审批或审核工作和办理有关护照、签证等其他领事业务。1.1.4负责全省国际交流事务，承办邀请和接待外国官方代表团及重要外宾、华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜；承办省级领导对外交往事务。1.1.5负责统筹协调在本省举行的博鳌亚洲论坛年会等重大国际活动并组织策划本省相关活动，指导协调省内单位和人员参与国际活动。1.1.6负责本省对外缔结友好关系的协调、报批工作；指导全省民间对外交往工作。1.1.7联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构，负责与外国领事机构
4、的交往活动，负责外国驻本省领事机构的管理服务工作。1.1.8负责领事保护和协助工作，协调有关部门和地方政府处理涉及边界、海洋和境内的涉外案件。1.1.9会同有关部门管理本省边界事务和边境地区、口岸的涉外事宜，指导并参与边防会谈工作，提出涉外安全工作建议，牵头协调境外非政府组织在琼活动管理工作。1.1.10负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和统一对外表态口径，发布本省重要外事侨务活动信息，配合和协助有关部门开展对外宣传工作。1.1.11依法管理外国和港澳特别行政区驻本省的新闻机构和常驻记者，协调外国和港澳媒体记者来琼采访活动。1.1.12依法组织协调归侨、侨眷及港澳同胞在琼眷属和
5、华侨华人在琼合法权益维护工作，负责侨务信访工作，协调配合有关部门处理涉侨、涉港澳同胞及其眷属信访、投诉案件，负责对华侨捐赠工作的指导、协调、服务、管理和监督工作，协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。1.1.13负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊、服务工作，指导推动涉侨、涉港澳地区经济、科技、宣传、文化交流合作和华文教育工作。会同有关部门开展侨务对台工作。 1.1.14负责全省引进国外智力工作和在琼外国专家的管理服务工作，负责因公出国（境）培训项目计划和引进外国专家项目计划的申报、组织实施工作。1.1.15负责海南印支难民接待安置和管理工作；协调、指导省侨务工会工作。1
6、.1.16负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。1.1.17承办省政府和上级部门交办的其他事项；指导市县外事、侨务、港澳事务、引进外国智力工作。1.2部门支出描述我办2017年度支出60,645,241.47元，其中：基本支出18,259,208.76元，项目支出42,386,032.71元。1.3部门项目实施情况根据海南省财政厅关于批复2017年省本级部门预算的通知，我办项目经费预算40,869,700元(不包含单位自有资金），具体实施情况，如下表所示：单位：万元序号项目名称预算金额预算调整完成金额结余(1)引进国外智力
7、210167.642.4(2)港澳事务工作220210.59.5(3)第十五届世界海南乡团联谊会90900(4)外宣品制作50500(5)华文教育1001000.00(6)综合事务530.75530.750.00(7)外事管理与服务126.96126.960.00(8)博鳌年会保障155815580.00(9)友城专项工作150135.3414.66(10)信息化系统运行维护费22.1922.190.00(11)捐助菲律宾人道主义资金1001000(12)省级领导出访5105100.00(13)外事侨务接待340259.9280.08(14)信息化系统运行维护费（省出国事务服务中心）41.37
8、41.180.19(15)信息化系统运行维护费（省安难办）11.79.642.06(16)综合事务（省安难办）7665.5010.5合计：4086.973877.58159.392.绩效评价概述2.1绩效评价目的通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。2.2绩效评价实施过程评价小组按照评价日程安排，对搜集的评价资料进行认真整理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。2.2.1对海南省财政厅海南省财政厅关于开展2017年度部门整体支出绩效评价的通知（琼财绩2018218号）进行研
9、读，对整体评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息供下一步取数参考。2.2.2集中对各个评价指标逐一进行分析，以保证取数的准确性。2.2.3根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。2.2.4根据评价结果，撰写评价报告。2.3绩效评价的局限性2.3.1部门绩效工作开展逐年逐步进行，评价工作的各个步骤在工作中不断学习及改进，有些指标的设定及取数标准在根据每年工作需要、项目的特殊性等诸多因数进行设定，存在一定的不确定性，一些定性、定量指标的评价无法做到完全的客观、准确。2.3.2部门项目资料比较分散，收集过程较困难，由于资料收集的限制，一些定性指标的评价无法做到完全的客观、
10、准确。2.3.3固定资产数量较多，计算固定资产利用率指标时依据财政部清查盘点表得出结论。3.部门整体支出绩效评价分析评价内容主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，评价得分采用百分制。3.1投入(15分)评价各部门在内部支出和外部支出的投入情况，从目标设定、预算配置两方面进行评价，其中目标设定占5分，包括职责明确、活动合规性、活动合理性3个指标；预算配置占10分，包括部门绩效自评项目占比、在职人员控制率2个指标。3.1.1职责明确(1分)评价要点：部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。评分标准：符合（
11、1分）；不符合（0分）。数据来源：海南省人民政府办公厅文件关于印发海南省外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（琼府办2009137号）中确定的部门职责；政府财政管理信息系统项目库中我办职责设定情况。指标得分：符合，本指标得1分。绩效分析：我办项目库职责有：国际交流、外事管理、华侨港澳事务、引智管理、难民管理、南海研究、其他外事华侨事务。我办部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责。3.1.2活动合规性(2分)评价要点：（1）部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；（2）部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。评分标准：全部符合（2分）；其中一项不
12、符合（0分）。数据来源：海南省人民政府办公厅文件关于印发海南省外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（琼府办2009137号）中确定的部门活动；政府财政管理信息系统项目库中省外事办活动设定情况；我办2017年工作计划及工作总结。指标得分：全部符合，本指标得2分。绩效分析：2017年度我办项目库中,国际交流职责下设有四项活动：保障活动、出访活动、接待活动、会议活动；外事管理职责下设有三项活动：签证事务、系统建设、系统维护；华侨港澳事务职责下设有一项活动：华侨港澳事务；引智管理职责下设有两项活动：引进智力、培训活动；难民管理职责下设有两项活动：难民事务、系统建设；南海研究职责下设有两项
13、活动：学术研究、日常运转；其他外事华侨事下设有七项活动：培训活动、对外交流、系统建设、招待活动、综合事务、华侨事务、维护海洋权益。我办部门活动的设定在部门所确定的职责范围内，同时也符合我办的年度工作安排与计划。3.1.3活动合理性(2分)评价要点：（1）活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；（2）在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。评分标准：全部符合（2分）；其中一项不符合（0分）。数据来源：政府财政管理信息系统项目库中我办活动设定情况；项目绩效目标表。指标得分：全部符合，本指标得2分。绩效分析：2017年度政府财政管理信息系统项目库中，
14、我办博鳌年会保障、电子护照制证系统维护、华文教育、难民管理与服务、外事管理与服务、引进国外智力、友城专项工作、中非圆桌会议、综合事务设定了清晰、可衡量的活动目标。例如博鳌年会保障的产出指标为举办海南省主题活动，成效指标为举办主题活动的满意度，申报目标分别为完成率90%和95%。电子护照制证系统维护的产出指标为软件和数据库使用维护人次、网络运行线路租用数量，成效指标为故障处理平均时间、系统稳定运行天数，申报目标为 4人次、 1条、 1小时、 365天。所设立的活动明确且合理、活动的关键性指标设置可衡量，活动目标设定的合理性良好。3.1.4部门绩效自评项目占比率(5分)评分标准：得分=占比率该指标
15、分值。解释说明：占比率=(自评项目个数/所有项目个数)100%。部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。数据来源：2017年度自评项目个数10个。数据是依据我办自身开展项目绩效自评情况和提供的项目自评报告确定，纳入自评范围的项目个数为10个。计算过程：占比率=1016100%=62.5%指标得分：得分=62.5%5=5，本指标得3.125分。绩效分析：2017年度我办纳入自评范围的项目为：引进国外智力、港澳事务工作、华文教育、综合事务、外事管理与服务、博鳌年会保障、友城专项工作、难民管理与事务、信息系统运行维护（办本级、省出国事务中心）。我办开展的自评项目为： 我办2017
16、年纳入自评范围的项目已全部开展工作，其中一个为涉密项目，开展的自评项目在所有项目中所占的份额为62.5%。3.1.5在职人员控制率(5分)评分标准：在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=max（在职人员控制率）在职人员控制率/max（在职人员控制率）min（在职人员控制率）该指标分值。解释说明：max（在职人员控制率）指区间内部门在职人员控制率最高值，此处为115%。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口
17、径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。min（在职人员控制率）指区间内各部门在职人员控制率最低值，此处为100%。数据来源：2017年在职人员数91人。数据取自决算报表2017年度我办在职人员数；2017年人员编制数99人。数据取自2017年我办决算报表机构人员情况表；计算过程：在职人员控制率=（91/99）100%=91.92%指标得分：在职人员控制率小于100%，本指标得5分。绩效分析：2017年度实际在职人员数91人，编制数99人，在职人员控制率91.92%，充分体现了我办严格按照预算编制配置人员，有效地控制部门人员成本。3.2
18、过程（55分）从预算执行、预算管理、资产管理这三方面进行评价，其中预算执行占32分，包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率6个指标；预算管理占15分，包括资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性3个指标；资产管理占8分，包括资产管理完整性和固定资产利用率2个指标。3.2.1预算完成率(5分)评分标准：预算完成率大于或等于95%的，得满分；预算完成率小于或等于85%的，得0分；预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=预算完成率min（预算完成率）/max（预算完成率）min（预算完成率）该指标分值。解释说明：预算完成率
19、=（预算完成数/预算数）100%。预算完成数是指部门本年度实际完成的预算数。预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数。（含调整预算数）min（预算完成率）是指区间内预算完成率最小值，此处为85%。max（预算完成率）是指区间内预算完成率最大值，此处为95%。数据来源：预算数为59,505,706.25元，预算完成数为58,324,775.35元，两者均来源于2017年度的收入支出决算总表。计算过程：预算完成率=（预算完成数/预算数）100%=58,324,775.35/59,505,706.25100%=98%指标得分：预算完成率为98%，大于95%，得分5分。绩效分析：本年度预算完成率为98
20、%，我办2017全年按进度支付资金，能够较好的完成预算。3.2.2预算调整率(5分)评分标准：预算调整率等于0的，得满分；预算调整率大于或等于10%的，得0分；预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：得分=max（预算调整率）-预算调整率/max（预算调整率）-min（预算调整率）该指标分值。解释说明：max（预算调整率）是指区间内预算调整率最大值，此处为10%。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家新政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。min（预算调整率）是指区间
21、内预算调整率最小值，此处为0。数据来源：2017年度我办预算调整数0元，数据取自政府财政管理信息系统2017年省外事办可执行指标执行情况明细表。2017年度我办预算数59,505,706.25元，数据取自部门决算报表收入支出决算总表。计算过程：预算调整率=（0.00/59,505,706.25）100%=0.00%指标得分:本指标得5分；绩效分析：2017年度预算调整数为0.00元，说明我办严格执行经省财政厅批复的部门预算。3.2.3支付进度率(8分)评分标准:总得分（i=1,2,3,4；n=4）当95%时，=2当85%时，=0当85%95%时，当季度任务数为0时，=2。解释说明：w表示全年支
22、付进度率累计得分，表示单季度支付进度率得分，为单季度支付进度率，i的取值为1,2,3,4，表示各个单季度。单季度支付进度率=（季度支出数/季度任务数）100%。单季度任务数为财政部门下达的预算进度任务数。当单季度支付进度率大于等于95%时，单季度支付进度率得分为2分。当单季度支付进度率小于等于85%时，单季度支付进度率得分为0分。当单季度支付进度率大于85%且小于95%时，单季度支付进度率得分=（单季度支付进度率-85%）/（95%-85%）2分。当季度任务数为0表示预算已提前完成，则该季度支付进度率得分为2分。数据来源：以年初预算数除以4作为每季度的任务数。数据取自政府财政管理信息系统201
23、7年我办各季度可执行指标执行情况明细表。2017年度我办没有季度任务数，以年初预算数除以4作为季度任务数,具体得分情况如下表：项目第一季度第二季度第三季度第四季度1、本项设定分值22222、预算可执行数59,505,706.2559,505,706.2559,505,706.2559,505,706.253、预算支出完成数10,138,787.3623,494,481.2739,419,06058,324,775.354、尚未执行数5、预算调整数6、各季度支付数(a)10,138,787.3613,355,693.9115,924,578.7318,905,715.357、季度任务数(b)14
24、,876,426.5614,876,426.5614,876,426.5614,876,426.568、支付进度率(a/b)68.15%89.77%107.04%127.08%指标得分：第一季度支付进度率小于85%，得0分；第二季度支付进度率大于85%且小于95%，得分0.95分 （89.77%-85%）/（95%-85%）2=0.95分；第三季度支付进度率大于95%，得2分；第四季度支付进度率大于95%，得分2分；本指标合计得4.95分。绩效分析：我办2017年支付进度率得分较低，原因是我办第一季度支付进度率小于85%，支付进度较为缓慢，第二、三、四季度支付进度率相比第一季度支付较好。我办应
25、重视财务管理工作，加强资金管理，合理安排资金的支出，才能较好地完成支出进度。3.2.4结转结余率(4分)评分标准：结转结余率等于0的，得满分；结转结余率大于或等于50%的，得0分；结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=max（结转结余率）结转结余率/max（结转结余率）min（结转结余率）该指标分值。解释说明：max（结转结余率）指区间内结转结余率的最大值，此处为50%；结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准），该数据国库可查。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。min（结转结余率）
26、指区间内结转结余率的最小值，此处为0。数据来源：结转结余总额445,519.49元，数据取自2017年度部门决算报表中的结余结转数。支出预算数总额59,505,706.25元，数据取自部门决算报表中的调整预算数。计算过程：结转结余总额=445,519.49元；支出预算数=59,505,706.25元；结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）100%=（445,519.49/59,505,706.25）100%=7.48%指标得分：得分=50%7.48%/50%04=3.4分。绩效分析：我办2017年度结转结余率为7.48%，本年度结转结余资金的实际控制情况良好，结余较小。3.2.5公用经费控制
27、率(5分)评分标准：公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=max（公用经费控制率）-公用经费控制率/max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）该指标分值。解释说明：max（公用经费控制率）是指区间内公用经费控制率最大值，此处为105%。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。min（公用经费控制率）是指区间内公用经费控制率最小值，此处为100%。数据来源：2017年度我办实际支出公用经费总额2,847,214.63元，数据取自部门决算
28、报表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表中的合计数减去工资福利支出小计、其他对个人和家庭补助支出小计的差；2017年度我办预算安排公用经费总额3,039,320元，数据取自收入支出决算总表日常公用经费的调整预算数。计算过程：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%=（2,847,214.63/3,039,320）100%=93.68%指标得分：公用经费控制率小于或等于100%,本指标得5分。绩效分析：2017年度公用经费控制率为93.68%，我办参考上年实际支出公用经费编制本年预算安排公用经费，按比例分配好公用经费，在实际支出过程中严格把控审核流程，完善支出报
29、账管理，严格按照预算执行。我办对公用经费实际控制程度较好。3.2.6政府采购执行率(5分)评分标准：政府采购执行率等于100%的，得满分；政府采购执行率小于或等于90%的，得0分；政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=政府采购执行率-min（政府采购执行率）/max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）该指标分值。解释说明：政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。min（政府采购执行率）是指区间内政府采购执行率最小值，此处为90%。max（政府采购执行率）是指区间内政府采购执行率最大
30、值，此处为100%。数据来源：2017年预算批复中政府采购预算明细表及项目执行情况。计算过程：指标得分：得5分。绩效分析：我办2017年编报3个政府采购预算，已全部实施完毕，该项指标给满分。3.2.7资金使用合规性(8分)评价要点：（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；（2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；（3）项目的重大开支经过评估论证；（4）符合部门预算批复的用途；（5）不存在截留情况；（6）不存在挤占情况；（7）不存在挪用情况；（8）不存在虚列支出情况。评分标准:符合全部八项（8分）；符合其中七项（6分）；符合其中六项（4分）；符合其中五项（2分）；符
31、合其中四项及以下（0分）。数据来源：数据取自我办2017年度财务报告、内部财务管理制度、会计报表和会计凭证。指标得分：符合其中八项，本指标得8分。绩效分析：根据我办2017年度财务报告，资金管理和使用符合相关的财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途。3.2.8预决算信息公开性(3分)评价要点：（1）公开预决算信息；（2）按规定内容公开预决算信息；（3）按规定时限公开预决算信息。评分标准：全部符合（3分）；符合其中两项（2分）；符合其中一项及以下（0分）。数据来源：海南省财政厅文件海南省财政厅关于做好2017年预算公开工作的通知（琼财预2017123号）指标
32、得分：全部符合，本指标得3分。绩效分析：海南省财政厅文件海南省财政厅关于做好2017年预算公开工作的通知（琼财预2017123号），应于2017年3月20日之前按规定时间公开预算信息，我办官方网站中预算公开信息显示，省外事办实际于2018年3月20日公开预算信息。省财政未对2017年决算进行批复，因此未开展决算公开工作。2017年我办已按照有关规定公开了相关预算信息，有助于人民群众更好的对部门进行广泛的监督，为人民群众提供良好的信息服务，保障人民群众的信息知情权和监督权。3.2.9基础信息完善性(4分)评价要点：（1）基本财务管理制度健全；（2）基础数据信息和会计信息资料真实；（3）基础数据信
33、息和会计信息资料完整；（4）基础数据信息和会计信息资料准确。评分标准：符合全部四项（4分）；符合其中三项（2分）；符合其中两项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。数据来源：数据取自我办2017年度部门财务报告、财务报表、内部财务管理规定等。指标得分：符合全部四项，本指标得4分。绩效分析：我办部门基础信息完善，财务管理制度完善，数据信息和会计信息完整。3.2.10资产管理完整性(3分)评价要点：（1）资产保存完整；（2）资产账务管理合规，账实相符；（3）资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。评分标准：符合全部三项（3分）；符合其中两项（2分）；符合其中一项（1分）；符合零项（0分）。数据来源：2
34、017年财政厅组织的行政事业单位资产清查报告中的资产盘点表。2017年度我办决算报表国有资产收益征缴情况表。指标得分：符合其中两项，本指标得3分。绩效分析：根据我办提供的固定资产盘点单，保存完整，使用规范，不存在资产有偿使用及处置收入。3.2.11固定资产利用率(5分)评分标准：固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=固定资产利用率-min（固定资产利用率）/max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）该指标分值。解释说明：固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总
35、额）100%。min（固定资产利用率）是指区间内固定资产利用率最小值，此处为85%。max（固定资产利用率）是指区间内固定资产利用率最大值，此处为95%。数据来源：资产盘点表。计算过程：固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%。=(15,454,049.92/15,454,049.92)100%=100%指标得分：固定资产利用率为100%，本指标得5分。绩效分析：固定资产利用率为100%，说明我办固定资产使用效率较高,能够对资产进行有效的管理和利用。3.3产出（20分）3.3.1项目实际完成率（6分）评分标准：项目实际完成率大于或等于95%的，得满分；项目实际完成率小
36、于或等于85%的，得0分；项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=项目实际完成率-min（项目实际完成率）/max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）该指标分值。解释说明：项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）100%。未完成项目中由于自然灾害原因造成的除外。min（项目实际完成率）是指区间内项目实际完成率最小值，此处为85%。max（项目实际完成率）是指区间内项目实际完成率最大值，此处为95%。数据来源：2017年度我办计划完成项目数13个，数据取自政府财政管理信息系统中可执行指标执行情况明细表。2017年度我办实际完成项目数12个，数据取自政
37、府财政管理信息系统中可执行指标执行情况明细表；计算过程：项目实际完成率=（12/13）100%=12/13100%=92.3%指标得分：项目实际完成率在85%-95%之间的，得分为4.38=(92.3%-85%）/(95%-85%)6。绩效分析：根据项目支出明细表，2017年度我办完成12个项目支付，分别为：外事管理与服务、博鳌年会保障、综合事务（办本级及省安置接待印支难民办公室）、华文教育、信息化系统运行维护费（办本级及省出国事务服务中心）、港澳事务工作、省领导出访、捐助菲律宾人道主义资金、外宣品制作、第十五届世界海南乡团联谊会等项目。上述项目均能够按进度完成项目资金拨付，项目完成情况较好。
38、3.3.2项目质量达标率（7分）评分标准：项目质量达标率等于100%的，得满分；项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=项目质量达标率-min（项目质量达标率）/max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）该指标分值。解释说明：项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。min（项目质量达标率）是指区间内项目质量达标率最小值，此处为99%。max（项目质量达标率）是指区间内项目质量达标率最大值，此处为100%。数据来源：已完成项目个数12个，数据取自府财
39、政管理信息系统中可执行指标执行情况明细表。已完成项目中质量达标项目数12个，数据取自府财政管理信息系统中可执行指标执行情况明细表。财政支出项目绩效自评报告。计算过程：项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）100%=（12/12）100%=100%指标得分：项目质量达标率等于100%的，本指标得7分。绩效分析：根据我办的项目自评报告、预算管理的要求，建立健全相关跟踪反馈机制，定期报告项目的进度情况和资金使用情况，不定期的开展财务检查，确保项目质量目标的实现。3.3.3活动关键指标达标率（7分）评分标准：得分=活动关键指标达标率该指标分值。解释说明：活动关键指标达标率=（
40、关键指标达标个数/关键指标总个数）100%。活动是指在职责下要做的事件；项目是指在活动下要做的具体内容。活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。数据来源：政府财政信息管理系统中项目库的项目绩效目标表。计算过程：活动关键指标达标率=11/11100%=100%指标得分：（11/11）100%*7=7，本指标得7分。绩效分析：2017年度我办在博鳌年会保障、外事管理与服务、引进国外智力、友城专项工作、中非圆桌会议、港澳事务管理、综合事务（办本级及省安置接待印支难民办公室）、华文教育、信息化系统运行维护费（办本级及省出国事务服务中心）、港澳事务工作、中设定了活动关键指标，根据项目
41、自评报告，我办的11个项目均达到了其设定的指标值。3.4效果（10分）开展部门预算绩效管理工作核查评价，综合反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效；开展社会满意度调查以了解社会效益。部门预算绩效管理工作开展情况与社会效益的评价各占5分。3.4.1部门预算绩效管理工作评价（5分）评分标准：（1）财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。（2）以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）5分数据来源：省财政厅提供的2017年度部门绩效管理工作评价结果。
42、计算过程：综合得分=（90/100）5分=4.5分。指标得分：本指标得4.5分。绩效分析：根据海南省财政厅提供的部门绩效管理工作开展情况考核，我办部门开展预算绩效管理工作的评价结果为90分，综合得分为4.5分。3.4.2社会公众满意度（5分）评分标准：按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。解释说明：（1）调查对象本次问卷发放的对象为服务对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）。并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。问卷样本量要求：服务对象(部门日常工作的服务对象)5份、社会群众(部门支出项目的相关受益
43、群众)5份、部门内部员工10份，共20份。（2）问卷设置本次问卷共设置5个类别：非常满意、满意、一般、不满意、很不满意，其得分依次为10分、8分、6分、2分和0分。（3）最终得分计算单一对象的最终得分取所有问卷得分的平均得分，最终总得分的计算以如下公式：最终得分=A类得分50%+B类得分40%+C类得分10%（4）评价标准最终总得分共划分四个区间标准，分别为最终得分在60分以下为不合格，最终得分在60-69分为合格，最终得分在70-84分为良好，最终得分在85-100分为优秀。数据来源：本次评价发放服务对象（A）5份，社会群众（B）5份，部门内部员工（C）10份问卷，收回20份，其中有效问卷2
44、0份，调查结果列示如下：调查对象类别服务对象(A)社会群众(B)部门内部员工(C)非常满意97.6792.6793满意1.875.875.60一般不满意很不满意得分99.5398.5398.60最终得分=A类得分50%+B类得分40%+C类得分10%=99.5350%+98.5340%+98.6010%=99.04分指标得分：最终得分为99.04分，为优秀，本指标得5分。绩效分析：通过对调查结果进行分析，服务对象、部门内部员工、社会群众对我办部门的服务满意度较高，说明我办能积极履行部门职责，努力解决服务对象、社会群众所关心的问题。4.需要说明事项4.1本次绩效评价结果仅供财政部门使用，不对外媒体公开使用。5.绩效评价结论5.1绩效评价得分评价指标分值绩效得分一、投入1513.121.职责明确11.002.活动合规性22.003.活动合理性22.004.部门绩效自评项目占比率53.125.在职人员控制率55.00二、过程5551.351.预算完成率55.002.预算调整率55.003.支付进度率84.954.结转结余率43.405.公用经费控制率55.006.政府采购执行率55.007.资金使用合规性88.00
