1、2013年广东省对外贸易经济合作厅部门决算基本情况说明1、 部门基本情况 （一）部门机构设置、职能。 广东省对外贸易经济合作厅是主管对外贸易经济合作和口岸工作的省人民政府组成部门,内设20个机构。主要职能包括：贯彻执行国家和省对外贸易、经济合作、外商投资和口岸管理的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施有关政策、规划、计划、管理办法；研究、分析国际经贸形势和本省进出口状况，提出总量平衡、结构调整等宏观调控建议；指导外贸促进活动和外贸促进体系建设等。我厅列入2013年部门决算编制的下属单位包括：厅机关服务中心、省投资促进局、厅配额许可证事务管理中心、省口岸应急指挥中心、
2、省世界贸易组织事务中心、广东省国际经贸发展中心、省外经贸信息中心、省外经贸发展研究所。其中：省外经贸信息中心、省外经贸发展研究所为经费核补事业单位，其他6户为经费核拨事业单位。（二）人员构成情况。2013年人员编制290人。其中：行政编制160人、事业编制125人、工勤人员5人。2013年底实有在编人员261人。其中：在编行政人员154人，在编事业人员103人，工勤人员4人。离退休人员247人。其中：离休人员34人，退休人员213人。公共预算财政拨款（补助）开支人数508人。（三）2013年的主要工作任务。2013年，面对复杂严峻外部环境和自身结构调整的双重挑战，全省外经贸和口岸系统全面贯彻省
3、委省政府的决策部署，全力稳增长、调结构、促转型，扎实推进各项工作。全省外经贸发展呈现稳中有进、稳中提质态势，较好地完成了预期工作目标。一是加强对重大前瞻性问题的研究，提高战略谋划能力，牵头我省自贸园区调研和申报工作。二是大力度拓市场优服务，推动外贸增长取得新突破，全省外贸进出口总额实现10915.7亿美元，同比增长10.9%，首次突破万亿美元大关。三是推动加快转型升级，调整优化外贸结构，加强外贸转型升级示范基地建设。四是加快“引进来”“走出去”，提高双向投资质量水平，全省实际吸收外资增长5.96%，全省新增境外投资增长20.9%。五是加强营商环境建设，提升整体服务效能，口岸通关明显改善。 二、
4、收入决算说明2013年收入决算24,134.06万元，其中：财政拨款收入23,131.28万元，其他收入（除财政拨款收入以外的各项收入）1,002.78万元。三、支出决算说明2013年支出决算14,097.03万元，其中：财政拨款支出13,007.98万元。 2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出6,663.02万元，占51.22%，其中：工资福利支出2,572.20万元，对个人和家庭补助支出3,510.14万元，商品和服务支出556.85万元,其他资本性支出23.83万元。项目支出6,344.96万元，占48.78%，主要支出项目有招商引资专项经费、公共服务体系建设资金、开拓国际市场专项
5、资金公共服务项目经费、反垄断工作经费、产业损害调查经费和广东易发网建设及营运专项资金等。表一：2013年部门收支决算总表单位名称:省外经贸厅单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款23,131.28一、一般公共服务8,108.70 其中：公共预算拨款23,131.28二、外交 政府性基金三、国防二、上级补助收入134.35四、公共安全三、事业收入五、教育 其中:财政专户管理资金六、科学技术四、经营收入23.20七、文化体育与传媒五、附属单位缴款收入八、社会保障和就业2,515.92六、其他收入845.23九、医疗卫生16.00十、节能环保0.50十一、城乡社区事务254.19十二、农
6、林水事务十三、交通运输十四、资源勘探电力信息等事务十五、商业服务业等事务3,131.72十六、金融监管等事务支出十七、地震灾后恢复重建支出十八、国土资源气象等事务十九、住房保障支出二十、粮油物资管理事务二十一、储备事务支出二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出70.00本年收入合计24,134.06本年支出合计 14,097.03用事业基金弥补收支差额134.78结余分配3.81上年结转和结余1411.42年末结转和结余11,579.42合计25,680.26合计25,680.26表二：2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）单位名称：省外经贸厅单位：万元科目编码科目名称合计公共预算 支
7、出决算数政府性基金支出决算数备注合计6,663.026,663.02201一般公共服务4,341.604,341.60 20113商贸事务4,341.604,341.60 2011301 行政运行3,271.393,271.39 2011303 机关服务241.94241.94 2011350 事业运行35.0035.00 2011399 其他商贸事务支出793.27793.27208社会保障和就业2,304.922,304.92 20805行政事业单位离退休2,304.922,304.92 2080501 归口管理的行政单位离退休2,065.372,065.37 2080502 事业单位离退
8、休220.72220.72 2080599 其他行政事业单位离退休支出18.8318.83210医疗卫生16.0016.00 21005医疗保障16.0016.00 2100502 事业单位医疗16.0016.00211节能环保0.500.50 21110能源节约利用0.500.50 2111001 能源节约利用0.500.50表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）单位名称：省外经贸厅单位：万元科目编码科目名称合计公共预算 支出决算数政府性基金支出决算数备注合计6,344.966,344.96201一般公共服务2,678.062,678.06 20113商贸事务2,678.062,
9、678.06 2011304 对外贸易管理40.3340.33 2011306 外资管理13.5813.58 2011308 招商引资1,232.161,232.16 2011399 其他商贸事务支出1,391.991,391.99208社会保障和就业211.00211.00 20805行政事业单位离退休211.00211.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出211.00211.00212城乡社区事务254.19254.19 21203城乡社区公共设施254.19254.19 2120399 其他城乡社区公共设施支出254.19254.19216商业服务业等事务3,131.713,
10、131.71 21606涉外发展服务支出3,131.713,131.71 2160699 其他涉外发展服务支出3,131.713,131.71229其他支出70.0070.00 22999其他支出70.0070.00 2299901 其他支出70.0070.002013年项目支出情况说明2013年财政拨款安排的项目支出共6,344.96万元。具体情况如下：1. 一般公共服务决算支出2,678.06万元，比上年决算减少767.21万元，主要支出项目有：招商引资专项经费、经营者集中反垄断资金、广东省产业损害调查工作经费和外商投资企业联合年检经费等。2. 社会保障和就业决算支出211万元。3. 城乡
11、社区事务决算支出254.19万元，比上年决算增加127.60万元，主要支出项目是口岸建设专项经费。4. 商业服务业等事务决算支出3,131.71万元，比去年减少190.29万元，主要支出项目有：促进外经贸发展专项资金公共服务项目经费、加工贸易联网监管公共平台建设经费、广东易发网建设及营运专项资金和公共服务体系建设资金。5. 其他支出70万元，比去年减少380万元，主要支出项目是口岸查验单位大通关工作经费。表四：“三公经费”财政拨款支出决算表单位名称：省外经贸厅单位：万元科目编码科目名称合计因公出国(境)支出公务用车 购置及运行维护费支出公务接待费支出合计438.64271.17125.9241
12、.55201一般公共服务198.7551.31111.6735.77 20113商贸事务198.75 2011301 行政运行93.30 2011303 机关服务5.95 2011304 对外贸易管理7.62 2011308 招商引资44.19 2011399 其他商贸事务支出47.69212城乡社区事务16.041.0213.861.16 21203城乡社区公共设施16.041.0213.861.16 2120399 其他城乡社区公共设施支出16.041.0213.861.16216商业服务业等事务223.85218.840.394.62 21606涉外发展服务支出223.85218.840
13、.394.62 2160699 其他涉外发展服务支出223.85218.840.394.622013年“三公经费”财政拨款支出决算说明2013年“三公经费”财政拨款支出共438.64万元，具体情况如下：1. 因公出国（境）经费支出271.17万元，全年使用财政拨款组织外经贸企业和安排厅机关及事业单位出国团组45个。开支内容包括：（1）开拓国际市场支出139.05万元，主要是深化粤港和国际的交流与合作，拓宽招商渠道；推进产业交流、寻求贸易合作商机；加强对境外中资企业的督导和检查，保障“走出去”事业健康可持续发展。（2）出国（境）参加展览支出119.52万元，主要用于我厅组织企业参加国际性展览会和境外采购活动。（3）境外业务培训12.60万元，主要用于参加商务部和省人社厅组织的境外培训，提高外经贸干部业务水平。2. 公务用车购置及运行费支出125.92万元，主要是因公出差、参加会议、开展外经贸发展专项调研及外经贸督导工作等发生的公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费和保险费的支出。3. 公务接待费支出41.55万元。主要是按规定开支的来粤考察投资市场公务接待等费用，包括外宾访问、大型外经贸活动、商务洽谈及外省市学习交流等接待发生的费用。10
