1、芮城县公安局交警大队2018年预算情况说明一、基本情况本单位为独立核算一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。1、本部门职责芮城县公安局交警大队负责全县机动车和驾驶人管理、道路交通事故处理、交通违法查处、交通安全宣传和重大活动交通警卫工作。2、人员情况大队现有行政编制人员36人，交通协管员94人。3、机构设置大队下设1室1所5科4中队，即：办公室、车管所、宣传科、秩序科、事故科、法制科、科技科、城镇中队、陌南中队、风陵渡中队、大王中队。二、收支情况及收支增减变化情况2018年预算收入9203961.00元比2017年预算8731592.00元增加472369.00元（其中行政运
2、行7137961.00元，道路交通管理2066000.00元），增加原因为人员工资普调及市级拨款收入纳入县级财政拨款。2018年预算支出9203961.00比2017年预算7090842.00元增加2113119.00元，其中行政运行支出7137961.00元（工资福利支出6336144.00元，商品和服务支出798457.00元，对个人和家庭的补助3360.00元），道路交通管理支出2066000.00元。增加原因主要是人员工资普调和省级、县级增加交通设施方面投入。三、预算支出的主要内容 1、基本支出7137961元，其中：（1）工资福利支出6336144元，主要用于基本工资1496916元
3、，津贴补贴858816元，奖金106633元，乡镇人员补贴37440元，社会保障缴费660044元、住房公积金282688元、采暖补贴137200元、其他工资福利支出2756407元；（2）商品和服务支出798457元（机关运行经费），主要用于办公经费120000元、印刷费30000元、水费10000元、电费50000元、邮电费21622元、取暖费132000元、差旅费50000元、维修（护）费38200元、公务接待费1178元、福利费23557元、公务用车运行维护费210000元、公务员及参公人员交通补贴111900元；（3）对个人和家庭的补助3360元，主要用于个人独生子女费1200元、卫
4、生费2160元。2.履行职责和政策配套项目支出履行职责和政策配套项目支出1100000.00元：停车场租赁费预算金额为156000.00元，工勤人员及协警警服预算金额为222750.00元，交通设施维修预算金额为110000.00元，标志标牌、宣传栏预算金额为71250.00元，违法抓拍系统3套；预算金额为150000.00元，太阳能爆闪灯20套，预算金额50000.00元，移动式红绿灯5台；预算金额为50000.00元，通信线路租赁及维修预算金额为50000.00元，事故车辆检验及酒精化验预算金额为60000.00元，电动巡逻车2台；预算金额为180000.00元，以上预算支出共计11000
5、00.00元。四、政府采购情况本年度预算政府采购2364750.00元，其中：货物类1954750.00元，工程类100000.00元，服务类310000.00元（详情看政府采购预算表）。 五、“三公经费”增减说明公务用车购置费：0元，与去年相同。公务用车运行维护费：210000.00元，与去年预算210000.00元相同。公务接待费：1178.00元，较去年预算3800.00元减少69%。减少原因为严格执行中央八项规定减少公务接待费用。公款出国：0元，与去年相同。六、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 2018年4月17日
