1、泓域咨询MACRO/ 会议展示用品项目立项申请会议展示用品项目立项申请“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。一、项目名称及承办单位（一）项目名称会议展示用品项目（二）项目承办单位xxx科技公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某产业基地（二）项目负责人白xx三、项目承办单位基本情况经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富
2、的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发
3、员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。四、项目建设地基本情况园区是1992年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元，引内资到位40亿元，固定资产投资38亿元，出口总额9850万美元，累计完成基础设施投资12.5亿元。五、项目提出理由项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的
4、完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为会议展示用品，根据市场情况，预计年产值10255.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积14814.07平方米（折合约22.21亩），其中：净用地面积14814.07平方米（红线范围折合约22.21亩）。项目规划总建筑面积23554.37平方米，其中：规划建设主体工程18626.33平方米，计容建筑面积23554.37平方米；预计建筑工程投
5、资1929.88万元。2、项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费1216.00万元。七、设备购置项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费1216.00万元。八、节能分析1、项目年用电量1323824.82千瓦时，折合162.70吨标准煤。2、项目年总用水量6416.89立方米，折合0.55吨标准煤。3、“会议展示用品项目投资建设项目”，年用电量1323824.82千瓦时，年总用水量6416.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.25吨标准煤/年。达产年综合节能量63.49吨标准煤/年，项目总节能率28.62%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某产业基地发展规划，符
6、合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资4983.28万元，其中：固定资产投资3573.81万元，占项目总投资的71.72%；流动资金1409.47万元，占项目总投资的28.28%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入10255.00万元，总成本费用7738.94万元，税金及附加100.90万元，利润总额2516.06万元，利税总额2964.00万元，税后净利润1887.05万元，达产年纳税总额1076.95万元；达产年投资利润率50.49
7、%，投资利税率59.48%，投资回报率37.87%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位204个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“会议展示用品项目”主要从事会议展示用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性会议展示用品项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合
8、用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：会议展示用品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域
9、资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“会议展示用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位204个，达产年纳税总额1076.95万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率50.49%，投资利税率59.48%，全部投资回报率37.87%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回
10、收期4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14814.0722.21亩1.1容积率1.591.2建筑系数67.41%1.3投资强度万元/亩160.911.4基底面积平方米9986.161.5总建筑面积平方米23554.371.6绿化面积平方米1370.34绿化率5.82%2总投资万元4983.282.1固定资产投资万元3573.812.1.1土建工程投资万元1929.882.1.1.1土建工程投资占比万元38.73%2.1.2设备投资万元1216.002.1.2.1设备投资占比24.40%2.1.3其
11、它投资万元427.932.1.3.1其它投资占比8.59%2.1.4固定资产投资占比71.72%2.2流动资金万元1409.472.2.1流动资金占比28.28%3收入万元10255.004总成本万元7738.945利润总额万元2516.066净利润万元1887.057所得税万元1.598增值税万元347.049税金及附加万元100.9010纳税总额万元1076.9511利税总额万元2964.0012投资利润率50.49%13投资利税率59.48%14投资回报率37.87%15回收期年4.1416设备数量台（套）9717年用电量千瓦时1323824.8218年用水量立方米6416.8919总能耗吨标准煤163.2520节能率28.62%21节能量吨标准煤63.4922员工数量人204
