1、泓域咨询MACRO/ 手机背光源项目立项申请手机背光源项目立项申请“十三五”期间，我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调，中国产业发展战略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升，发展的核心在于提高产业的生产率；为了更好地适应产业融合的趋势，未来的产业政策应逐步突破传统的“产业结构对标”的思路，消除政府对部门间要素流动的扭曲和干预，减少部门垂直管理带来的产业融合障碍，通过促进产业间的技术融合、商业模式融合和政策协调，促进三次产业和各产业内部的协调发展。在具体制定“十三五”规划时，建议不要把三次产业结构产值和就业比例作为产业发展的“应然
2、”目标提出，产业结构数量比例只是一个“实然”变化，重点考核三次产业发展的质量目标，可以用劳动生产率和技术创新指标等来衡量。一、项目名称及承办单位（一）项目名称手机背光源项目（二）项目承办单位xxx有限公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx经济开发区（二）项目负责人陆xx三、项目承办单位基本情况经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司根据市场调研，
3、结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制
4、定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 四、项目建设地基本情况园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。五、项目提出理由产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广
5、告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为手机背光源，根据市场情况，预计年产值7958.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积23018.17平方米（折合约34.51亩），其中：净用地面积23018.17平方米（红线范围折合约34.51亩）。项目规划总建筑面积26010.53平方米，其中：规划建设主体工程18727.81平方米，计容建筑面积26010.53平方米；预计建筑工程投资2277.81万元
6、。2、项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1771.97万元。七、设备购置项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1771.97万元。八、节能分析1、项目年用电量1239448.28千瓦时，折合152.33吨标准煤。2、项目年总用水量8920.99立方米，折合0.76吨标准煤。3、“手机背光源项目投资建设项目”，年用电量1239448.28千瓦时，年总用水量8920.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.09吨标准煤/年。达产年综合节能量51.03吨标准煤/年，项目总节能率28.89%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发
7、区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资7830.01万元，其中：固定资产投资6833.67万元，占项目总投资的87.28%；流动资金996.34万元，占项目总投资的12.72%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入7958.00万元，总成本费用6187.50万元，税金及附加121.38万元，利润总额1770.50万元，利税总额2136.09万元，税后净利润1327.88万元，达产年纳税总额808.22万元；达产年投资利润率22.61%，投资利税率2
8、7.28%，投资回报率16.96%，全部投资回收期7.40年，提供就业职位171个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“手机背光源项目”主要从事手机背光源项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性手机背光源项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设
9、区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：手机背光源项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、
10、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“手机背光源项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位171个，达产年纳税总额808.22万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率22.61%，投资利税率27.28%，全部投资回报率16.96%，全部投资回收期7.40年，固定资产投资回收期7.40年（含建设期），项目具有较强
11、的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23018.1734.51亩1.1容积率1.131.2建筑系数52.28%1.3投资强度万元/亩198.021.4基底面积平方米12033.901.5总建筑面积平方米26010.531.6绿化面积平方米1976.46绿化率7.60%2总投资万元7830.012.1固定资产投资万元6833.672.1.1土建工程投资万元2277.812.1.1.1土建工程投资占比万元29.09%2.1.2设备投资万元1771.972.1.2.1设备投资占比22.63%2.1.3其它投资万元2783.892.1.3.1
12、其它投资占比35.55%2.1.4固定资产投资占比87.28%2.2流动资金万元996.342.2.1流动资金占比12.72%3收入万元7958.004总成本万元6187.505利润总额万元1770.506净利润万元1327.887所得税万元1.138增值税万元244.219税金及附加万元121.3810纳税总额万元808.2211利税总额万元2136.0912投资利润率22.61%13投资利税率27.28%14投资回报率16.96%15回收期年7.4016设备数量台（套）8017年用电量千瓦时1239448.2818年用水量立方米8920.9919总能耗吨标准煤153.0920节能率28.89%21节能量吨标准煤51.0322员工数量人171
