1、泓域咨询MACRO/ 橡胶履带项目立项申请橡胶履带项目立项申请“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的
2、根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。一、项目名称及承办单位（一）项目名称橡胶履带项目（二）项目承办单位xxx投资公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某高新技术产业示范基地（二）项目负责人郑xx三、项目承办单位基本情况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识
3、，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。四、项目建设地基本情况当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。五、项目提出理由项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于
4、一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶履带，根据市场情况，预计年产值13031.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积33836.91平方米（折合约50.73亩），其中：净用地面积33836.91平方米（红线范围折合约50.73亩）。项目规划总建筑面积50417.00平方米，其中：规划建设主体工程34177.09平方米，计容建筑面积50417.00平方米；预计建筑工程投资4017.35万元。2、项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费4
5、395.92万元。七、设备购置项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费4395.92万元。八、节能分析1、项目年用电量523020.65千瓦时，折合64.28吨标准煤。2、项目年总用水量11072.65立方米，折合0.95吨标准煤。3、“橡胶履带项目投资建设项目”，年用电量523020.65千瓦时，年总用水量11072.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.23吨标准煤/年。达产年综合节能量20.60吨标准煤/年，项目总节能率25.56%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生
6、的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资11644.59万元，其中：固定资产投资10096.28万元，占项目总投资的86.70%；流动资金1548.31万元，占项目总投资的13.30%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入13031.00万元，总成本费用10100.63万元，税金及附加183.85万元，利润总额2930.37万元，利税总额3518.41万元，税后净利润2197.78万元，达产年纳税总额1320.63万元；达产年投资利润率25.17%，投资利税率30.21%，投资回报率18.87%
7、，全部投资回收期6.80年，提供就业职位210个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“橡胶履带项目”主要从事橡胶履带项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶履带项目选址于某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该
8、项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：橡胶履带项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项
9、目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶履带项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位210个，达产年纳税总额1320.63万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率25.17%，投资利税率30.21%，全部投资回报率18.87%，全部投资回收期6.80年，固定资产投资回收期6.80年（含建设期），项目具有较强的盈利
10、能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33836.9150.73亩1.1容积率1.491.2建筑系数72.44%1.3投资强度万元/亩199.021.4基底面积平方米24511.461.5总建筑面积平方米50417.001.6绿化面积平方米3233.07绿化率6.41%2总投资万元11644.592.1固定资产投资万元10096.282.1.1土建工程投资万元4017.352.1.1.1土建工程投资占比万元34.50%2.1.2设备投资万元4395.922.1.2.1设备投资占比37.75%2.1.3其它投资万元1683.012.1.3.1其
11、它投资占比14.45%2.1.4固定资产投资占比86.70%2.2流动资金万元1548.312.2.1流动资金占比13.30%3收入万元13031.004总成本万元10100.635利润总额万元2930.376净利润万元2197.787所得税万元1.498增值税万元404.199税金及附加万元183.8510纳税总额万元1320.6311利税总额万元3518.4112投资利润率25.17%13投资利税率30.21%14投资回报率18.87%15回收期年6.8016设备数量台（套）7917年用电量千瓦时523020.6518年用水量立方米11072.6519总能耗吨标准煤65.2320节能率25.56%21节能量吨标准煤20.6022员工数量人210
