1、泓域咨询MACRO/ 水银开关项目立项申请水银开关项目立项申请“十三五”期间，我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调，中国产业发展战略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升，发展的核心在于提高产业的生产率；为了更好地适应产业融合的趋势，未来的产业政策应逐步突破传统的“产业结构对标”的思路，消除政府对部门间要素流动的扭曲和干预，减少部门垂直管理带来的产业融合障碍，通过促进产业间的技术融合、商业模式融合和政策协调，促进三次产业和各产业内部的协调发展。在具体制定“十三五”规划时，建议不要把三次产业结构产值和就业比例作为产业发展的“应然”目
2、标提出，产业结构数量比例只是一个“实然”变化，重点考核三次产业发展的质量目标，可以用劳动生产率和技术创新指标等来衡量。一、项目名称及承办单位（一）项目名称水银开关项目（二）项目承办单位xxx有限责任公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某产业园区（二）项目负责人郭xx三、项目承办单位基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
3、我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。四、项目建设地基本情
4、况园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。五、项目提出理由完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工
5、对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为水银开关，根据市场情况，预计年产值18194.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积50225.10平方米（折合约75.30亩），其中：净用地面积50225.10平方米（红线范围折合约75.30亩）。项目规划总建筑面积73830.90平方米，其中：规划建设主体工程51065.74平方米，计容建筑面积73830.90平方
6、米；预计建筑工程投资6168.36万元。2、项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费5757.03万元。七、设备购置项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费5757.03万元。八、节能分析1、项目年用电量840266.68千瓦时，折合103.27吨标准煤。2、项目年总用水量10381.72立方米，折合0.89吨标准煤。3、“水银开关项目投资建设项目”，年用电量840266.68千瓦时，年总用水量10381.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.16吨标准煤/年。达产年综合节能量34.72吨标准煤/年，项目总节能率20.22%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某产
7、业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资15595.73万元，其中：固定资产投资13136.08万元，占项目总投资的84.23%；流动资金2459.65万元，占项目总投资的15.77%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入18194.00万元，总成本费用14122.36万元，税金及附加268.29万元，利润总额4071.64万元，利税总额4901.54万元，税后净利润3053.73万元，达产年纳税总额1847.81万元；达
8、产年投资利润率26.11%，投资利税率31.43%，投资回报率19.58%，全部投资回收期6.61年，提供就业职位316个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“水银开关项目”主要从事水银开关项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性水银开关项目选址于某产业园区，项目所占用地为规
9、划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：水银开关项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
10、量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“水银开关项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职位316个，达产年纳税总额1847.81万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率26.11%，投资利税率31.43%，全部投资回报率19.58%，全部投资回收期6.61年，固定资产投资回
11、收期6.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50225.1075.30亩1.1容积率1.471.2建筑系数63.01%1.3投资强度万元/亩174.451.4基底面积平方米31646.841.5总建筑面积平方米73830.901.6绿化面积平方米3952.46绿化率5.35%2总投资万元15595.732.1固定资产投资万元13136.082.1.1土建工程投资万元6168.362.1.1.1土建工程投资占比万元39.55%2.1.2设备投资万元5757.032.1.2.1设备投资占比36.91%2.1
12、.3其它投资万元1210.692.1.3.1其它投资占比7.76%2.1.4固定资产投资占比84.23%2.2流动资金万元2459.652.2.1流动资金占比15.77%3收入万元18194.004总成本万元14122.365利润总额万元4071.646净利润万元3053.737所得税万元1.478增值税万元561.619税金及附加万元268.2910纳税总额万元1847.8111利税总额万元4901.5412投资利润率26.11%13投资利税率31.43%14投资回报率19.58%15回收期年6.6116设备数量台（套）14017年用电量千瓦时840266.6818年用水量立方米10381.7219总能耗吨标准煤104.1620节能率20.22%21节能量吨标准煤34.7222员工数量人316
